三贯标内审检查表.docxVIP

内 内审检查表 受审核方： 物业部 日期： 审核组长： 组员： Q 4.2.3 文件 控制 4.2.4 记录 控制 5.3 管理 方针 5.4.1 管理 目标 5.4.2 体系 策划 5.5.1 职责 和权 限 要 素 E 4.4.5 4.5.4 4.2 4.3.3 4.3.1 环境因 素 4.4.1 注：评价 O 4.4. 5 4.5. 4 4.2 4.3. 3 4.3. 1 危险 源 4.4. 1 文件条款、抽样方式、审核内容 1、查是否建立了《部门受控文件目录》 ，有效文件清单内容是否齐全、版本有效； 2、查文件的收、发登记 3、查文件的标识、编目； 4、查是否有《质量、环境、职业健康安全记录清单》？ 5、查记录填写是否规范(样本数量为 3-12 份)；是否建立了三级目录，电子文档 是否有备份？ 6、询问经理：公司的管理方针、目标是什么？涉及到部门的有哪些，完成情况如 何？ 7、方针是否向广大员工传达； 《员工培训记录表》 8、抽问是否对公司管理方针了解； 9、询问经理或条线负责人：公司有哪些环境目标和指标？涉及部门的管理目标是 什么？完成情况如何？参见《质量、环境、职业健康安全目标指标分解表》 10 、 目标