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编制部门：资材部 长期库存品管理规定 文件编号： 作成日期： 第1页，共3页 实施日期： 报废1. 目的 报废 规范长期库存品管理，确保生产的正常运行 2.范围 公司的长期库存材料、成品 3.职责 3.1 资材部 3.1.1 资材部负责长期库存品的日常管理 3.1.2 品证部负责长期库存品投入使用或报废的判定 3.1.3 品证部部长负责长期库存品投入使用或报废判定的审批 4.规定 4.1 长期库存材料管理 4.1.1 管理流程图 日 日常材料保管达到 正常保存期限 判 判定为长期库存 粘贴长期库存材料现品 粘贴长期库存材料现品 票放入长期库存放置区 登 登入长期库存材料管理台 品证部定期确认 长期库存保管满2年NGNG 长期库存保管满2年 NG NG OK 投入使用 4.1.2 管理规定 4.1.2.1 在库材料达到保存期限的， 由仓管员直接变更为长期库存材料进行管理，并将 到长期库存品放置区 4.1.2.2 在长期库存品的包装箱上粘贴“长期库存材料现品票”，并登录到长期库存材 理台帐上，每月实施盘点 4.1.2.3 长期库存材料保管满两年后,由仓管员编制报废申请,总经理批准后直接报废 否 原的 检是否发货判定OK发货日常成品管理保管 期满3个月判定为长期库存成粘贴长期库存成品现品 否 原 的 检 是否发货判定 OK 发货 日常成品管理保管 期满3个月 判定为长期库存成 粘贴长期库存成品现品 票放入长期库存成品放 登入长期库存成品管理台 品证部定期确认 到达保存期限 报废 4.1 4.1.2.4 品证部每年5月和11月分别对长期库存品进行再确认，重点判定是否氧化和是 客户最新环保要求，并保存检验记录，合格的继续保存，并在包装箱上粘贴合格证 (保留 证) 4.1.2.5 长期库存材料在投入使用前需由品证部进行二次确认，包括环境物质是否符合 新客户要求的判定，保存检验记录，合格的作为正常材料使用，并做好追溯管理，不合格 部部长 (管理者代表) 审核，总经理批准后,直接报废 4.1.2.6 长期库存材料进行环保状况确认时，品证部根据环境物质相关保证资料 (ICP 据/MSDS等) 能否证明符合当前客户最新要求,符合的判定为合格,不符合的判定为不合格,直 废,必要时送第三方检测机构进行检测来判定是否合格;长期库存材料保存期达到1年的,直接 方检测机构判定 4.2 长期库存成品管理 4.2.1 管理流程 NG NG 4.2.2 管理规定 4.2.2.1 在库成品保存满3个月的，由仓管员直接变更为长期库存品进行管理，并将其 期库存成品放置区，做真空包装保管 4.2.2.2 在长期库存成品的包装箱上粘贴“长期库存成品现品票”，并登录到长期库存 管理台帐上，每月实施盘点 4.2.2.3 长期库存成品保管满1年的， 由仓管员提出申请，总经理批准后，直接报废 4.2.2.4 品证部每月对长期库存成品进行再确认，包括环境物质是否符合当前最新客户 的判定，保存检验记录，品证部部长 (管理者代表) 审批后，合格的继续保存，并在包装 合格印章，不合格的直接报废 4.1.2.5 长期库存成品在发货前需由品证部进行二次确认，包括环境物质是否符合当前 放 箱 并 并 据 必 客户要求的判定，保存检验记录，品证部部长 (管理者代表) 审批后，合格的可作发货， 追溯管理，不合格的直接报废 4.1.2.6 长期库存成品在投入使用前，品证部根据环境物质相关保证资料 (ICP检测数 等) 能否证明符合当前客户最新要求,符合的判定为合格,不符合的判定为不合格,直接报废, 送第三方检测机构进行检测来判定是否合格 4.1.2.7 如长期库存成品所用材料是长期库存品则在发货前， 由品证部抽样送第三方检 进行检测，以此来判定是否符合客户环境物质管理标准要求 4.3 客户环境物质管理标准变更时，如经品证部依据相关环境保证资料(ICP检测数据/MSD 使用证明等)判定或第三方检测机构检测证明，长期库存材料/半成品/长期库存成品不符合客 的环境物质管理标准要求时，由品证部部长 (管理者代表) 审核,总经理批准后，直接报废 4.4 长期库存品的环境证明资料(ICP检测数据/MSDS等在报废或出货后再保管3年 作成： 确认： 批准：