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危险源辨识表 龙泉能源信息管理部危险源辨识表 序号 任务 工序 危险源 风险及其后果 描述 风险类型 事故类型 风险评估 隐患等级 管理对象 管理标准 主要责任人 直接管理人员/组织 主要监管人员 主要监管部门 管理措施 可能性 损失 风险值 风险等级 类别 Ⅴ级风险(26~36) Ⅳ级风险(18~25) Ⅲ级风险(9~16) Ⅱ级风险(3~8) Ⅰ级风险(1~2) 合计 1、机房维护 1、机房巡检 1、未检查、检查不仔细 不及时除尘、检查室内温湿度，损坏机器，影响信号通讯，延误指令下达，造成经济损失。 人 其他事故 H5 D3 中等 一般 机房管理员 1、机房管理员专门负责机房及其内服务器和交换机等设备管理，非本部门工作人员不得进入和操作各种设备； 2、机房管理员必须保持机房内环境清洁，地面、窗台和窗户无灰尘，服务器、UPS等设备要经常用干布抹檫，防止静电，并保持室内空气干燥流通； 3、机房管理员必须保持机房内湿度、温度适当防止静电。 信息管理部主管 信息管理部部长 信息管理部 信息管理部部长每天对机房和网络情况进行随机检查，发现卫生状况不好、并未得到汇报，对当班机房管理员进行相应处罚。 数量 2、未铺设防静电地板 电子设备容易被静电击伤，造成设备损坏 机电事故 L1 机房 1、计算机系统有独立的接地体和专用接地线（专用地线的引线应和大楼的钢筋网及各种金属管道绝缘，接地电阻应小于1欧）； 2、建筑材料应采用难燃材料和非燃材料，应能防潮、吸音、不起尘、抗静电等； 信息管理部部长定期检查静电地板是否完好 ，发现问题及时处理。 3、无防雷保护装置 如果雷电进入线路，会造成设备损坏 机 1、计算机系统有独立的接地体和专用接地线（专用地线的引线应和大楼的钢筋网及各种金属管道绝缘，接地电阻应小于1欧）； 2、建筑材料应采用难燃材料和非燃材料，应能防潮、吸音、不起尘、抗静电等； 信息管理部部长定期检查防雷保护装置是否完好，发现问题及时处理。 4、无空调（降温设施） 无法保持机房的恒温状态，设备持续工作，温度过高造成设备老化、损坏 E2 低 计算机机房应采用专用空调设备，若与其他系统共用时，应保证空调效果和采取防火措施（空调的选用应尽量采用风冷式空调设备，空调设备的室外部分应安装在便于维修和安全的地方）； 信息管理部部长每天对机房和网络情况进行随机检查，发现空调不完好或未开启，并未得到汇报，对当班机房管理员进行相应处罚； 5、空调未开启或损坏 计算机机房应采用专用空调设备，若与其他系统共用时，应保证空调效果和采取防火措施（空调的选用应尽量采用风冷式空调设备，空调设备的室外部分应安装在便于维修和安全的地方）。 6、无UPS电源或电源不符合要求 当发生停电时，无法保持网络信号的通畅或无法维持到电力恢复，如果井下发生事故，无法及时反馈至地面调度室 机房应配有不小于2小时后备电源。 信息管理部部长定期检查后备电源，发现后备电源失效或没有启用，并未得到汇报，对当班机房管理员进行相应处罚。 7、机房出入未登记 如果发生事故，不能及时找到相关责任人员 J3 F1 机房管理员必须对所有出入机房人员进行登记。 信息管理部部长每发现一次未经允许进入机房的，对当班机房管理员和进入人员进行相应处罚。 2、核心设备维修 1、未清理设备内部灰尘 灰尘累积，造成设备损坏，维修人员长期吸入灰尘影响身体健康 1、机房管理员必须保持机房内环境清洁，地面、窗台和窗户无灰尘，服务器、UPS等设备要经常用干布抹檫，防止静电，并保持室内空气干燥流通； 2、机房管理员必须保持机房内湿度、温度适当防止静电。 信息管理部部长每天对机房和网络情况进行随机检查，发现卫生状况不好、空调和接地系统不完好，并未得到汇报，对当班机房管理员进行相应处罚。 占总数(%) 2、人员操作不当 接线错误，导致短路烧坏机器设备，或导致数据丢失 严重 1、机房管理员专门负责机房及其内服务器和交换机等设备管理，非本部门工作人员不得进入和操作各种设备； 2、机房管理员在当班期间应定期对机房设备进行巡视，对出现的情况及时采取有效措施。服务器上的信息要定期做备份。 信息管理部