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序号
风险和机遇来源
责任
部门
风险和机遇内容
风险分析
管理措施
责任人
实施时间
(开始~完成)
评价措施 有效性
管控过程
内外部
严重 程度
发生 概率
风险 分值
风险
级别
1
ISO9001培 训过程
外部
体系
培训讲师能力不够，培 训满足不了学员要求
4
2
8
一般风险
培训之前与讲师预沟通 ，了解培 训师能力。
张三
2017.3.31~2017.3.31
有效
外部
体系
培训讲师不能准时到达 培训现场
6
2
12
一般风险
1、给培训师提供交通路线
2、与内部学员沟通，延期培训
张三
2017.3.31~2017.3.31
有效
内部
体系
培训学员不能参加培训
5
1
5
低风险
提前一周发出培训计划安排
张三
2017.3.31~2017.3.31
有效
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