三贯标内审检查表.pdfVIP

受审核方： 物业部 日期： 审核组长： 组员： 要 素 被审核 评 文件条款、抽样方式、审核内容 现场审核记录 Q E O 部门 价 4.2.3 1、查是否建立了《部门受控文件目录》 ，有效文件清单内容是否齐全、版本有效； 4.4. 文件 4.4.5 2、查文件的收、发登记 5 控制