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PAGE PAGE 41 进货检验管理规范 编号：GL-08 1.目的 对采购的原辅材料、备品、配件等物资，顾客财产进行检验，保证未经检验的产品不投入使用。 2.范围 本制度使用于本公司对购进的原辅材料、设备、配件、办公用纸、耗材、顾客财产的检验。 3.职责 3.1 销售部负责购进的办公用纸、耗材及项目相关原辅料、备品及配件； 3.2 销售部负责对采购的设备进行验证. 4.要求 4.1 设备、配件、办公用纸、耗材的入库检验 4.1.1 入库检验项目： a 名称、规格、型号、数量、材质、厂家等内容是否与合同内容或采购计划相符。 b 合格证、材质证明文件。 4.1.2 外购办公用纸、耗材、设备、配件产品到达后，由采购人员通知质检员进行检验。 4.1.3 入库的一切办公用纸、耗材、备品备件应由库房初检合格后经过登记，分类置于指定地点，并做好标识，未经检验合格的不得办理入库手续。 4.1.4 库房对耗材、备品备件的检验，应满足下列要求： a 材料规格、型号； b 材质证明书、书面合格证明材料；关键材料检验合格记录。 c 物品表面无锈蚀、无破损；包装完整密封完好无破损现象; d 检验合格后由库房填写进货验证纪录； c 经检验合格的备品、备件由库房保管员办理入库手续做好标识 4.2 顾客财产的验证 服务现场设备等均属于顾客财产，技术人员应对顾客财产进行验收检查，发现问题及时向顾客反馈，填写《顾客财产问题反馈表》送达顾客。 4.3 紧急放行 公司采购的办公用纸、耗材验证手续筒单，对项目质量无直接影响，因此不存在紧急放行。其他设备、技术服务所需配件、原材料等不允许紧急放行情况发生。 4.5 状态标识 经检验合格的办公用纸、耗材、设备、备件做好标识，整齐码放，发放时注意先入先出的原则。 4.6 不合格品的处置 4.6.1 各使用部门在使用中发现不合格物资时，应及时向销售部报告，库房要及时进行标识，销售部及时处理。 4.6.2 对检验不合格的物资及时填写《不合格检验记录》。