家具公司仓库管理制度.docxVIP

家具企业库房管理制度 一、拟订目的：方便各车间的有序生产，控制原材料的流失减少浪费 二、合用范围：家具厂生产部 三、详细内容: 1.材料申购制度 材料库管理员须每天检查材料结存，存量低于底限量时要向上级主管部门反应，并实时申购， 关于专用的零配件与材料一般不允许超过计划申购 材料库管理员收到生产部下达的生产任务单时，要看清数量、规格、颜色、型号，第一时 间查对材料库存，发现无库存或低库存材料应实时申购，在接到备料通知后，应做备料计划 并转主管审批。 采买部定于每周一、周三、周五出门采买，材料库管理员须在采买员出门前一天17点前将 材料申购单转交到采买部，在各部门、车间内寄存的材料，部门主管须提早3至5天写申购 单转到库房，申购单要注明到货日期、用处和品质要求，急单须经上级主管署名确认；特殊 情况即时申购，采买部须无条件实时购置回厂。 所有申购的材料不能如期到货或有异动情况发生，材料库管理员应第一时间向生产部和上级主管反应。 所有到货材料实时向各领料部门和生产部通知汇报，所有特种料和加急想到货后，要在第一时间向各领料部门和生产部通知汇报。 材料入库制度 收货时在规定的收货区进行，不得将已收、待检、退货等各类混杂。 所购材料在入库前要先查验材料的质量和数量，查对是否同申购单符合，质量和数量不相 符的，写明原因向主管领导汇报，由部门主管通知采买部，入库材料要即时做好入库票据和明细账，按实际入库数量开入库单，并比较申购单进行消单。 入库单应有库房管理员、材料质检员、采买员三方署名后和送货单调同转交财务，否则财务不予结算货款。 收货要仔细登记入帐，填写相关票据。收货后，要填写“到货单”，通知生产部门领料，并向主管部门汇报。 不合格材料退货，要开具退货单（注明原因、数量、补货期，并转财务、生产部）附在出门条，否则门卫不欲放行。 材料寄存制度 物料堆放应采用立体化，五金配件应用同种规格的木箱寄存。 物料应标示清楚，悬挂“标示卡”，明确注明；存值、最低库存数量、领用记录等。 所有入库的一般材料、特殊材料、易腐、易燃材料要按规定进行分区寄存、保存，保证材料和库房的安全。 材料出库制度 材料库对生产车间所有物料进行监控，车间应无条件配合。 物料应严格按照物料计划发放，做到：没有计划的不发，超料而未按程序补单的不发，非本部门用的不发。 各生产车间必须凭生产任务单领料单和部门主管署名方可领料，库房管理员应按照任务单和领料单的限额发料；领料人不得擅自乱拿否则按材料价值加倍罚款。 部分材料凭领料单并需以旧换新，领回的材料不得往返改换，如需改换必须有部门主管署名并说明原因；关于可利用的边角料、余料以及废零零件要根据情况利用。 各车间必须在企业规准时间内领料，下午下班前把加班用的材料领齐，高出规准时间必须有部门主管署名。 库房管理员严格按企业制度控制发料数量，严禁无任务单或无部门主管署名的情况下发料，如造成材料流失和浪费应有管理员担当补偿。 材料退库制度 退料包括以下内容：规格不符的物料、生产节余物料、不良物料、呆料及报废料。 生产车间领料时先检查材料质量，有质量问题实时退回库房，车间退料需车间主管开单，品质部判定，生产部审批。 库房按照所退材料的性质不同，分别办理。 库房清点制度 清点是对所有的原材料、协助材料、在制品、半成品、成品以及固定财产的全面清查。 清点分周盘和月盘，并做出库存周报和月报表，周报在第月2日转交生产部和财务部。  2天转交生产部，月报在每下个 材料库管理员制度 每天做好入库、出库明细和清点工作，做好材料库的清洁卫生和安全检查工作，发现异样情况实时报告主管领导。 闲人不得随便进出材料库，外来人员进入须经过部门主管批准，供给商在进入材料库不得任意走动，办完业务后实时走开。 库内所有材料不得混放，分划分类后要有标示牌，标示牌上要注明供给商名称、材料的名称、型号、规格、数量、用处，及入库日期、数量，出库日期、数量（标示牌按月记录材料流量）. 库房管理员要仔细负责，工作做到日清日毕，并经常查对申购单、领料单、入库单和明细帐，发现问题实时汇报。 本条例不尽完善，如有缺陷将另行通知改正补充，高出本规定的事项按企业的相关规定办理。