公司副总分层审核表.docxVIP

副总第 季度过程分层审核检查表 日期 班次 审核人 钱宇江 职务 常务副总 点检对象 检查区域 检查区域 检查区域 检查工位 检查工位 检查工位 责 任 人 责 任 人 责 任 人 第1部分： 基本问题 判定结果 安全 1 员工是否知道安全操作规程 ，是否有违反安全操作规程情况 2 叉车、货梯人员 3 厂区内安全隐患点检 生产 4 现场设备、器具5S执行情况，周六大扫除执行情况 5 现场工艺文件是否齐全 、工艺纪律是否认真执行 ； 6 操作工是否对产品的控制要点熟悉 7 半成品库区管理 8 工装管理维护情况 9 变化点管理执行情况 10 管理层分层审核执行情况 11 返修品区管理是否按照规定 品质 12 检具管理维护 13 现场品质控制记录 14 操作工是否会使用检具 ：检查要点 、关键部位 15 QSB快反会议是否召开 16 质量反馈是否及时 17 质保分层审核执行情况 营销物流 (采供) 18 成品库5S管理 19 出入库管理 20 当日发货计划完成情况 21 顾客满意度调查完成情况 22 采购计划完成情况 人事 23 招聘情况完成情况 24 车辆、设备检测管理执行情况 25 特种作业人员证件管理情况 26 食堂卫生管理是否按照标准执行 财务 27 资金计划完成情况 28 工资发放准确率 29 开票准备率 综合 30 安全、生产目标完成率 31 准时供货率 32 改善提案 第2部分： 公司关注问题 (本部分可以随时更换关注点 ) 公司高关注问 题员工是否知 道 1 公司文化 2 品质问题： 3 安全问题: 4 其他问题： 第3部分： 系统问题 (本部分对管理层的工作进行点检 ) 过程控制 1 管理层是否有变化； 对分层审核是否了解 ，是否需要进行培训 2 各管理层分层审核是否执行 ，周/月汇总是否提交部门 5 各科室分层审核的结果是否得到实施 、跟踪、落实 6 现场是否展示分层审核结果 说明： “Y”符合要求、“N”不符合要求 、“NC”不符合要求 ，但是立即得到了整改 、“N/A”不适用，任何不能立即整改的问题转移到对策措施表并进行跟踪整改 表示可以直接询问的项目