公司办分层审核检查考核表.docxVIP

分层审核检查 (考核) 表 检查日期： 年 月 日 检查人： 项 目 检查内容 不符合内容 管理责任人 备注 安 全 现场人员安全防护穿戴是否执行；安全提醒标识是否完好。 操作工是否了解并执行安全操作规程 标准化 现场《控制计划》、《作业要领书》、《过往缺陷表》等工艺文 件是否正确、齐全，操作工是否执行 左拿右放、大小箱制定是否执行、计数器是否正确使用、是否按 照规定清点分零件 电极头/凸焊电极是否按照规定频次修磨 打点编序、数量、位置、方式、时间等是否规范化 现场5S标准是否认真执行。 质 量 操作工对《标准化作业书》规定的内容是否了解 操作工是否认真阅读相关文件 产品的过往缺陷是否明晰；产品质量要求是否清晰 是否按照规定进行各项记录填写； 是否验证本工序防错装置是否有效； 4M变化 设备、人员是否有变化？ 产生变化后是否执行《变化点管理》； 过程 控制 车间主任是否按照规定执行； 现场的各项记录是否及时、真实的填写； 分层审核的结果是否得到实施、跟踪、落实。 注：公司每周对生产车间进行分层审核检查，对不合格项的管理责任人直接列入考核。