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文件名称 采购控制程序 文件编号 页 码 第 PAGE 1 页 共 7 页 实施日期 版本：A/1 修订状态： 修 订 履 历 序号 日期 版本 版次 修订内容 页码 制订 承认 审核 核准 1 制订部门 核准 审核 制订 正本管制“印章” 受控管制“印章” 采购部 文件名称 采购控制程序 文件编号 页 码 第 2 页 共 7 页 实施日期 版本：A/1 修订状态： 主责部门 输 入 主 要 流 程 输 出 生产部 生产部 /仓库 采购部 总经理 采购部 采购部 品质部 采购部 品质部 采购部 采购部 采购部 生产/仓库 生产计划控制程序 产品防护控制程序 采购及供方控制程序 采购及供方控制程序 采购计划 采购物料标准 控制计划 采购计划/合格供方名单 物料验证 供方交付业绩 采购物料、物料验证方法 供方交付业绩 入库单/物料贮存要求 采购物料需求 物料贮存量 采购计划 采购计划 采购物料标准/分类 合格供方名单 物料验证方法 物料采购 物料验证记录 入库通知单 供方交付业绩监控表 入库单 供方交付业绩监控表 库存台帐 文件名称 采购控制程序 文件编号 页 码 第 3 页 共 7 页 实施日期 版本：A/1 修订状态： 目的 对供方风险进行评定、选择，确保采购物料质量皆能适质、适量、适价并适时地供应公司生产计划所需。 2、适用范围 适用汽车配件加工的工艺材料、辅助物料的采购及委外加工过程的管理及供方管理。 3、职责 3.1使用部门、采购部等根据需要提出早购计划，总经理批准。 3.2采购员负责实施采购。 3.3仓库负责验收采购物料。 3.4品质负责采购物料的检验。 4、工作程序 4.1采购物料分类： A类与加工产品相关原材料物料； B类与产品表面处理相关产品 C类生产辅助材料物料 D类除（A-C）类以外的物料； 4.2申购作业 4.2.1请购需求 （a）每月底生产根据原物料库存状况及需求，编制下月《采购计划》，工艺材料、 辅助物料、夹具类等的采购计划需经总经理或授权人批准后方可交采购部购买。 （b）需委外加工时,需由总务填写《委外加工申请单》经总经理或授权人核准后,委 外加工。 4.2.2 询、比、议价作业 采购部在接受《采购计划》后，选择合格供应商为对象，以电话、传真或面谈方式， 进行询、比、议价作业；现有规格产品、订有定期合约价者，可直接采购，无须询、比、议价。 4.2.3订购作业 （a）《采购计划》送总经理核准无误后，采购部以传真或电话方式，发于供应商， 尽可能请供应商确认回复。 （b） 计划外的采购需由生产部填写《申请单》，经总经理核准后，采购部组织采购。 （c）采购必须到合格供应商处购买，合格供应商的评价和选择方法依本程序执行。 文件名称 采购控制程序 文件编号 页 码 第 4 页 共 7 页 实施日期 版本：A/1 修订状态： 4.3 采购信息 采购部人员于采购物料之前，应确实了解《申请单》或《采购计划》上指定的物料规格， 必要时要求制造课提供请购物料详细的书面文件，以确保采购质量符合请购部门的要求。 采购信息包含的内容，应能明确说明所订购的产品，可包括： 4.3.1类别、等级、品级或其它精确的识别说明。 4.3.2采购产品名称规格、检验说明及其它相关的技术资料。 4.3.3适用的质量标准、其名称、编号及发行版次。 4.3.4采购部在采购材料时须注意所采购材料必须满足生产国政府和销售地区政府的关于限制、有毒、危险物品的各项安全/环保法令法规，如环境电力及电磁方面的规定。 4.4采购商的交货计划 4.4.1采购部向供应商下达《采购合同》或《采购订单》后,应要求对方予以书面确认,如果采购内容发生变化,应及时下达更改通知单,并要求对方重新予以书面确认. 4.4.2采购部必须要求供应商100%按期交货,对不能按时交货的供应商应做好记录,同时要求供应商查明原因进行整改,并列入当年业绩评定内容. 4.5供方的变更 当原定的合格供方不能满足供货要求时,采购部可提出变更供方申请,由采购部召集有关部门进行评审,经总经理批准后进行变更,同时必须按 《供方评价与选择控制程序》进行. 4.6 采购产品的验证 a) 采购部对进货的采购产品进行采购，仓库