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第六章 质量管理体系内部审核员 ●对质量管理体系的运行起监督作用﹔ ●对质量管理体系的保持和改进起参谋作用﹔●在质量管理中起领导与员工之间的渠道和纽带作用； ●在第二﹑三方审核中起内﹑外接口作用﹔●在质量管理体系的运行中起带头作用。 内审员在组织内的作用 第二百五十五页，共二百六十五页。 第六章 质量管理体系内部审核员 ● 遵守有关的审核要求﹐并传达和阐明审核要求● 参与制定审核活动计划﹐编制检查表﹐并按计划完成审核任务● 将审核发现整理成书面资料﹐并报告审核结果● 验证由审核结果导致的纠正措施的有效性● 整理﹑保存与审核有关的文件● 配合和支持审核组长的工作● 协助受审核方制订纠正措施﹐并实施跟踪审核● 参加的第二方审核。 内审员的职责 第二百五十六页，共二百六十五页。 第六章 质量管理体系内部审核员 ● 全面负责审核各阶段的工作﹔● 审核组长应有管理能力和经验﹐有权对审核 工作的开展和审核发现作最后的决定﹔● 协助选择审核组成员﹔● 制定审核计划﹔● 代表审核组与受审核方领导接触﹔● 提交审核报告。 内审组长的职责 第二百五十七页，共二百六十五页。 第六章 质量管理体系内部审核员 ● 规定对每一项审核任务的要求﹐包括所要求的审核员资格● 遵守相应的审核要求和其它有关规定 ● 制定审核计划﹐准备工作文件﹐给审核组成员布置工作● 评审有关现行质量管理体系活动的文件﹐以确定其适宜性● 及时向受审核方报告严重的不合格项● 报告在审核过程中遇到的重大障碍● 清晰﹑明确地报告审核意见﹐不无故拖延编制不合格项报告。 内审组长的工作 第二百五十八页，共二百六十五页。 第八章 质量管理体系的建立和实施 ● 确定顾客和其他相关方的需求和期望● 建立组织的质量方针和质量目标 ● 确定实现质量目标必需的过程和职责● 确定和提供实现质量目标必需的资源● 规定测量每个过程的有效性和效率的方法● 应用这些测量方法确定每个过程的有效性和效率● 确定防止不合格并消除产生原因的措施 ● 建立和应用持续改进质量管理体系的过程 建立和实施质量管理体系的基本方法 第二百五十九页，共二百六十五页。 第八章 质量管理体系的建立和实施 ● 质量管理体系的策划与准备● 质量管理体系的建立 ● 质量管理体系的实施与运行● 质量管理体系的评价和完善 建立和实施质量管理体系的工作步骤 第二百六十页，共二百六十五页。 第八章 质量管理体系的建立和实施 ● 质量方针和质量目标的策划● 质量管理体系所需过程的策划 ● 组织结构和资源的策划● 质量管理体系文件的策划 质量管理体系的策划和准备 第二百六十一页，共二百六十五页。 第八章 质量管理体系的建立和实施 ● 基础培训（ISO9000族标准理解与实施培训、体系文件编写培训、内审员培训） ● 文件编写（体系文件的编写、审批、发布） 质量管理体系的建立 第二百六十二页，共二百六十五页。 第八章 质量管理体系的建立和实施 ● 体系运行动员与宣布实施 ● 确定和提供必需的资源 ● 体系实施运行  质量管理体系的实施运行 第二百六十三页，共二百六十五页。 第八章 质量管理体系的建立和实施 ● 体系运行动员与宣布实施 ● 确定和提供必需的资源 ● 体系实施运行  质量管理体系的实施运行 第二百六十四页，共二百六十五页。 内容总结 ISO9000族标准培训教材。◆4、识别组织职能之间与职能内部活动的接口。之间、不同层次的人员之间。f) 放行、交付和交付后活动的实施。监控装置齐全，实施监控。b) 必要时进行调整或再调整。定期校准、记录校准依据。6、如果组织认为需要，9004也可以作为认证机构进行审核/认证的依据。四、案例分析：（每题10分，共20分）。可安排某时间某人对某区域的审核。也可以安排某时间进行某过程或活动的审核。§顺逆追踪或顺溯追踪。不合格项报告分发应留有分发记录并保存﹐以便后续的纠正措施跟踪﹔。②审核结果涉及到的人员最好到会﹐以便实施纠正。⑩其它内容(如报告编号﹑审核编号等)。质量管理体系的实施运行 第二百六十五页，共二百六十五页。 第五章 内部质量管理体系审核活动 ＊一般不符合 个别偶然的后果轻微的对某个区域性或系统有效性影响轻微的。 b.不符合性质: 不符合报告（分类） 第二百二十三页，共二百六十五页。 第五章 内部质量管理体系审核活动 ＊观察项 --证据稍不足﹐但存在问题﹐需提醒的事项﹔ --已发现问题﹐但尚不能构成不合格﹐如发展 下去就有可能构成为不合格的事项﹔ --其它需要提醒注意的事项。 b.不符合性质: 不符合报告（分类） 第二百二十四页，共二百六十五页。 第五章 内部质量管理体系审核活动 ①严格引用客观﹑并可以追溯的证据(事实﹑地点﹑当