ISO9002000内审教程培训资料课件.pptVIP

季青是RS公司的设计工程师，他被通知上午11点钟到赵林的办公室开会，主要讨论一宗大订单的详细规范。在去赵林办公室的路上，他遇到了事故，受了重伤。赵林接到季青出事的消息时，季青已被送往医院做X光透视。赵林给医 院打电话想问一下情况，但好像没人知道季青的任何情况，很可能赵林打错医院的电话。 第三十一页，共六十三页。 (1)?? 季青先生是一个设计工程师。 ? (2)?? 季青先生要去见赵林先生。 ? (3)??季青先生要去参加的会定在上午11点 开始。 (4)?? 该事故发生在RS公司。 ? 第三十二页，共六十三页。 (5) 季青被送到医院做X光透视。 (6)?赵林打电话询问的医院里没有人知 道季青的情况。 ? (7)赵林打错了医院的电话。 要求： 请在你认为是事实处打√ 第三十三页，共六十三页。 练习2：不合格判断并简述理由 吸顶灯订单技术要求规定：不能出现MADE IN CHINA”标签。但在灯具车间椭圆吸引灯座装配工序正在贴MADE IN CHINA”标签。审核员问其原因，车间主任说早已更改。随后车间技术员提供了一份1997年7月27日由生产科发出的更改便条，上面要求贴MADE IN CHINA”标签。 第三十四页，共六十三页。 在罐头食品原料库发现1996年10月18日入库的9万多公斤红枣已生霉花。仓库保管员说：“这批红枣已改作药用，没有关系”。 一份作业指导书写明质量控制要求是“当产品上的标志失落时，应重新贴上标志”。有一个贴标的工人说，他们不了解已批准使用的程序，而且他所说的贴标志的程序与批准的程序不符合。 第三十五页，共六十三页。 监视和测量装置校准周期计划表中没有反映检验地点、检测内容、验收标准等内容。 组件A12096、C19412、D1787的工艺卡上因为没有留空余地方，故无法写上91A694订单的特殊制造要求。操作工不知道此制造要求，无法处理这种特殊情况。 第三十六页，共六十三页。 6月3日一份采购单中要求采购蚕豆白色包装袋75克、145克各10万只。该采购单已按规定得到批准。审核员在其相应一份送检单(6月7日)中发现，实际到货各为12．5万只和12万只。 在金加工车间，有一份编号RS301工艺卡中规定：槽凸轮(TDl02)调质硬度要求应达到HB220～2500审核员问车间主任如何测量槽凸轮的硬度?车间主任说：“通常情况下使用锉刀锉锉，目测其锉痕，以判断其硬度”。 第三十七页，共六十三页。 在进出口贸易部，审核员发现8~11月份代理销售合同占合同总数的56％，便向部门经理对于代理销售合同如何进行合同评审?部门经理说：代理销售合同不需要合同评审，因为产品生产、提供都是其他公司的。 生产线上用于检测纸板的仪器维护不善，指针已变曲变形，用于底边检测的反射面很脏。 第三十八页，共六十三页。 吸顶灯装配工艺卡规定：装灯座后高压测试。实际操作是高压测试后装灯座。操作工人说：“这样做对产品质量没有任何影响，而且效率高”。 RS公司规定：每月召开一次产品质量分析会。审核员发现2001年3～4月份没有产品质量分析会会议记录。品质部经理说：在这期间，总工程师出差去了，所以没有开会。 第三十九页，共六十三页。 抽查某港务局轮驳公司2001年原油过驳作业质量确认表，规定保存期一年，实际未保存。 某汽车制造厂生产了一批新型卡车，投放市场后，用户纷纷来信申诉说，由于这种汽车排出的有害气体已超过国家环境保护法规的规定，使用时被交通管理局及环保局罚款，有的市已明令禁止这种汽车行驶。 第四十页，共六十三页。 审核员在元器件仓库中发现六个箱子，标有“需方来件”字样。仓库主任解释说，这是用户送来的一批特殊电力电子元器件，指定要安装在为他们制造的产品上。审核员问对用户提供的元器件是否经过验证。仓库主任说：“这些元器件既然由用户提供，质量当然由他们负责，我们不用验证。再说，对这样的尖端产品我们根本就没有检验的手段”。 第四十一页，共六十三页。 在RS公司2001年第一次质量管理体系内部审核活动计划中，没有安排对总经理、管理者代表的审核。审核员问办公室主任，为何不安排对总经理、管理者代表的审核?办公室主任反问说：“谁敢对总经理、管理者代表进行审核? 某宾馆由于中央空调失灵，客人抱怨房间太热。 第四十二页，共六十三页。 成衣车间大货生产用样衣放在车间主任抽屉里。车间主任说：“车缝工要看时，都知道到我这里来拿”o审核员发现在放样衣的抽屉里，还有两件衣服。这两件衣服据车间主任说，是临时存放的，不是样衣。 客人反映酒杯不干净，要求更换，服务员说：“这些酒杯已经消毒，很干净。 第四十三页，共六十三页。 由于餐厅服务员较少，经常发生客人一多，客