内控审计工作底稿-研究与开发.xlsVIP

分工与授权 5-1研究与开发资料清单 5内控调查表 抽样测试10.2.2 4-3与外包研发单位的合作关系检查 4-2对外包研发单位合作过程的管理监督控制 4-1对外包研发单位尽职调查控制 4测试程序 3矩阵 2汇总表 1-1问题建议 1缺陷认定表 a Answer_D2 Answer_D2.1 Answer_E2 Answer_E2_Range2 Answer_F2 Answer_F2_Range2 Answer_F2_Range3 Answer_G2 Answer_H2 Answer_H2_Range2 Answer_I2 Answer_I2_Range2 Answer_I2_Range3 Answer_I2_Range4 Answer_J2 Answer_J2_Range2 Answer_J2_Range3 Answer_J2_Range4 Answer_K2 Answer_K2_Range2 Answer_L2 Answer_L2_Range2 Answer_L2_Range3 Answer_L2_Range4 Answer_M2 Answer_N2 Answer_O2 Answer_O2_Range2 Answer_O2_Range3 Answer_P2 Answer_R2 Answer_R2_Range2 Answer_R2_Range3 Answer_R2_Range4