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工程投资内控审计底稿.xlsxVIP

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  • 2022-06-17 发布于湖北
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工程投资内控审计底稿.xlsx

    HQL-0了解内部控制;解读;HQL-1了解内部控制汇总表;工程项目权限;HQL-2了解内部控制设计;缺陷汇总;内控手册1;内控手册2;HQL-3评价内部控制设计;编制说明;HQL-4穿行测试;HQL-5执行有效性底稿汇总（新增）;HQL-5-1抽样测试表（新增）;HQL-5-2抽样测试表（新增）;HQL-6货币资金循环执行情况的评价结果;流程图;Sheet3

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