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第 PAGE 1 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 银行审计年终总结范文 1、银行审计年终总结范文  根据中支内审工作部署，20__年6月份和12月份分别在全行范围内开展对内部控制管理风险的分析评价活动。依照内控评价方案，分“内部控制环境”、“风险识别与评估”、“控制活动”、“信息交流与馈”、“监视评审”五个方面内容对支行内控制度开展评审，将定期风险分析评价工作渗透到全行每一个职能股室、每一个工作环节和每一个岗位。我们将评价的监视对象确定为一线营业人员和各级管理人员;以重点股室、关键岗位、薄弱环节的审计为主;有针对性地检查监视各职能部门建立的各项制度，注意内控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了评价范围，提升了评价层次。通过审计评价，共发现重要岗位尚存在十多项风险隐患和薄弱环节，一一列出，分析存在问题的原因，提出合理的防范措施和建议，并书面报告市中支和支行领导，敦促各项内部控制制度在全行得到严格落实。现将工作总结如下：  一、积极开展内部审计调查工作  我们根据本行的重点工作、簿弱环节及风险点确定审计调查项目二项。分别是《对***支行集中采购管理情况的调查》、《对***支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况的调查》。  今年8月份对支行集中采购管理情况开展了调查，发现一些管理上的欠缺和不规范的操作，提出