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精选文档 精选文档 PAGE PAGE7 精选文档 PAGE 产品和服务的放行控制程序 ————————————————————————————————作者： ————————————————————————————————日期: 产品和服务的放行 控制程序 状态：受控 20１7年9月３０日公布 2017年１0月1日实行 有限企业公布 ? 更正记录 序号 版本 订正内容 订正人／日 同意人/日期 期 ? 1目的 对生产和服务特征的督查和丈量进行策划，并在生产和服求实现过程的合适阶段,依 据策划的安排对生产和服务特征进行督查和丈量,以考据生产和服务要求包含顾客的要乞降法律法规的要求能否获取满足。 2?合用范围 本程序合用于生产和服务所用的采买物质，过程生产和服务和最平生产和服务的督查和丈量的控制。 职责 ３.1品保部负责执行原料、辅料、外协件的督查和丈量。 3．2品保部负责执行服务过程首检、巡逻和最平生产和服务的督查和丈量。 程序 4.1督查和丈量的生产和服务包含采买物质，服务的过程和服务项目（最后产品)。 4.２在对生产和服求实行督查和丈量前，对付生产和服务的督查和丈量进行策划(即依据 项目或过程的重要程度、顾客的要求、供方的质量控制状况以及强迫性标准和法律法规要求的检验或检测来鉴别和确立督查和丈量点的设置、抽查时段和频次、测控的特征等内容），策划结果应作出规定,并应形成文件。 4.3采买物质的督查和丈量 4.3.1督查和丈量的文件 采买物质的督查和丈量采纳以下方法: ①进货检验和评估； ②在供方处进行第二方评定； ③供方的合格证书。 为保证生产所用的原资料、外购件、外协件和辅料的质量，应依据生产和服务质量 计划、技术协讲和相关的标准制定《来料检验标准》。并依据供方对质量控制的程序（质量管理系统能力)和所供给的合格凭据(质量趋向）确立接收准则。 进货控制 原料、辅料、包装资料进库前，均由品保部检验人员对外观质量及生产和服务的合格证明进行查收，若不切合要求，应拒绝接收。 考据 进库前查收切合要求时,品保部检验人员按规定地域堆放并贴合格表记。 若缺物料合格证明,检验人员可先进行考据，但一定待证明文件齐全后方可在《来料检验报告》检验结果栏填写检验结论。 ,及时向生产部负责 入库 ａ)经考据合格的物质，应按《表记和可追想性控制程序》进行表记，并办理入库手续。b）经检验和评估不合格的物质不予入库,并由品保部人员加以间隔,按《表记和可追想 性控制程序》进行表记,并执行《不合格输出的控制程序》。采买人员按《外面供给过程、产品和服务控制程序》中质量争端办理程序,予以办理。 4.3．2对供方实物质量的议论 品保部对供方供给的生产和服务应合时作统计评定，对要点缺点填发《纠正预防措 施 》,并执行追踪检查。 ４.4过程生产和服务的督查和丈量 4.4.1过程检验文件 )为保证过程生产和服务的质量,应依据工艺文件及相关标准制定的过程检验指导书进行各项检测、评估、比相同检验。 b）对在生产和服务执行中进行的督查和丈量，判断生产和服务合格与否。其目的是 保证不合格的生产和服务不持续或重复发生以及防范不合格流入下道工序，防范出现整个项目服务不合格。 自检：由技术人员（操作者）,依照规定的规则对该项目进行检验。 a）在整个服务过程中操作者一定进行自检,作好自检记录，填写《生产组装工单》和《制程检验报告》,把自检不合格品项表记清楚，并清楚描述事实,出现不合格品应及时通知相关检验放行人员。对检验人员在检测时发现过程质量不切合规定要求时，则对付近似 检验后所执行的生产和服务再核实考据。发现生产和服务质量有异常颠簸时,及时向质量工程师报告。 b）生产部对质量问题组织分析，采纳纠正/预防措施。 巡检:由检验人员依据规定的检验过程、频次和方法，到工作现场进行追踪检验。 a)检验人员一定对操作者的平常工艺纪律执行状况进行督查，若发现服务过程的个项不切合工艺、规范要求或违反操作规程,检验人员一定及时向操作者指出,督促纠正,若不听劝说,应马上向生产部负责人反响。 ｂ)在服务过程中，检验人员应按过程质量检验文件的规定要求进行巡检,并记录检验结果，填写《制程检验报告》,若巡检时发现过程质量不切合规定要求时，则对付近似已检 验项目的服务过程按检验指导书再复核和加倍抽查,并作检验记录。 ｃ）在服务过程中,检验人员发现生产和服务质量有异常颠簸时人报告，并参加分析。 过程生产和服务完成后，还需经检验人员再评估、考据、认同,方能将生产和服务转入下道工序。 4．4．5下道工序发现上道工序有质量问题时,有权拒绝并要求上道工序责任部门/责任者进行复查。 ４.５最平生产和服务的督查和丈量 4．5.１最平生产和服务督查和丈量的条件 为保证生产和服务的最后质量,应依据生产和服务企业制定的最后检验指导书，