汇源公司未来业务发展战略市场运营及组织改进计划组织结构与关键.pptVIP

生产计划完成率 平均单品成本控制率 平均损耗率 生产计划完成率 订料规划(原材料库存周转率) 平均单品成本控制率 平均损耗率 出厂产品合格率 投诉率 （次数） 生产效率（机效） 产成品库存周转率(2) 安全库存管理 断货 月度生产计划制定 培训 关键绩效管理 人员满意度 生产安全纪录，卫生 技术创新 为各关键岗位设计了绩效考核指标 (I) – 罐装厂 考核项目 产量 厂长 5% 10% 10% 管理/规划 成本控制 质量 效率 存货管理 定性 生产计划 人员管理 生产管理 创新(1) 定量 生产班长 10% 10% 5% 10% 10% 10% 5% 5% 15% 5% 产成品合格率 各工序总体（过程控制）合格率 投诉率 10% 15% 5% 生产效率（机效） 20% 培训 关键绩效管理 人员满意度 10% 生产安全纪录，卫生 10% 10% 10% 10% (1) 在年终予以额外奖励 (2) 在销售预测和订货规划实施后考核 绩效考评指标/生产 生产计划完成率 生产计划完成率 原材料合格率 原材料价格控制率 出浆率 出厂产品合格率 投诉率 （次数） 生产效率 断货 月度生产计划制定 培训 关键绩效管理 人员满意度 生产安全纪录，卫生 技术创新 考核项目 产量 厂长 5% 15% 10% 采购管理 质量和成本控制 效率 存货管理 定性 生产计划 人员管理 生产管理 创新(1) 定量 生产班长 10% 10% 5% 10% 10% 10% 出浆率 产成品合格率 各工序总体（过程控制）合格率 投诉率 10% 15% 5% 生产效率 20% 培训 关键绩效管理 人员满意度 10% 生产安全纪录，卫生 10% 10% 为各关键岗位设计了绩效考核指标 (II) – 果浆厂 10% 5% 20% (1) 在年终予以额外奖励 绩效考评指标/生产 详细的关键绩效指标成果举例（一）厂长 绩效考评指标/生产 资料来源：BCG分析 详细的关键绩效指标成果举例（二）生产班长 绩效考评指标/生产 资料来源：BCG分析 生产系统目前的薪资结构举例：利乐厂 厂长 绩效考评指标 长厂职位没有明确的绩效考评指标 报酬 月薪固定 年终奖金 根据笼统的判断，未与绩效考评指标挂钩 生产班长 固定 月薪 根据产量和绩效考评指标决定浮动工资(1) 月薪 (1) 主要是技术性绩效考评指标，如包装损耗率 资料来源：BCG分析 用单件产量乘以绩效考评指标分值得出浮动工资数 生产组有月度奖金来奖励优秀班组 公式： 月薪总额 = 计件工资 X 计件总产量 X 绩效考评指标分值 绩效考评指标/生产 薪资奖励方案还可进一步推广应用于生产班长 班长：月薪中明确有一部分与绩效挂钩的浮动工资 绩效奖金 计件工资 1月 2月 12月 月薪 厂长：年终奖金与绩效考评指标与绩效挂钩 厂长薪资结构 固定工资 年终奖金 与绩效挂钩 绩效考评指标/生产 资料来源：BCG分析 当前各销售公司具有不同的组织结构 北京 上海 广州 大连 成都(1) 芜湖 总经理 餐饮渠道经理 商超渠道经理 经销商 （外埠）经理 业务代表(2) 业务代表(2) 业务代表(2) 总经理 餐饮渠道经理 商超渠道经 理 经销商 （外埠）经理 业务代表(2) 业务代表(2) 业务代表(2) 总经理 餐饮渠道经理 商超渠道经理 业务代表(2) 业务代表(2) 总经理（大区经理） 东区餐饮 公司经理 东区商超 公司经理 西区餐饮 公司经理 西区商超 公司经理 业务经理 餐饮渠道主管 商超渠道主管 市内经销商 主管 总经理 外埠经销商 主管 (1) 不同职位的薪资结构不同 (2) 在一些销售公司在业务代表与经理之间还有一级销售主管；区域/K/A店主管 资料来源：汇源，城市实地调研 合肥销售公司 服务所所长 经销商业代 A店业代 关键绩效指标/销售 各地的薪资结构也大不相同… 复杂程度不同 上海，广州以及其他一些销售公司 薪资结构以固定加提成为主 成都和大连已经将薪资与绩效考核挂钩 销售公司总经理 每月固定工资 年终或半年奖 渠道经理和业务代表 固定或半固定基本工资(1) 每月销售提成 销售公司总经理 每月固定工资 年终或半年奖 渠道经理和业务代表 固定或半固定基本工资(1) 每月销售提成 绩效考核工资 主要为定性指标，如遵守公司规定，工作态度等 月薪结构 固定 基本工资(1) 浮动- 销售提成 月薪结构 固定 基本工资(1) 浮动- 销售提成 (1) 在一些销售公司基本工资根据销售任务完成情况有浮动 浮动- 绩效奖金 关键绩效指标/销售 ...销售提成的计算方法也不一样 上海 北京东区餐饮 底限：销售任务完成70%