基础管理类安全隐患排查清单.docVIP

基础管理类隐患排查清单 序号 项目 排查内容和标准 排查方法 排查频次 责任人 一、组织机构保障责任方面 1 安全生产管理机构设置 其他企业：从业人员在100人以下的，可不设置安全生产管理机构；从业人员在100人以上的，应当设置安全生产管理机构； 查看机构组建文件；查看员工花名册、工资发放记录、工伤保险缴纳记录等能够证明员工数量的相关资料。 1次/半年 2 安全生产管理人员配备 其他企业：从业人员不足100人的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员； 查看任命文件 1次/半年 3 安全生产领导小组 每季度至少召开一次会议，会议应当有书面记录。 季度会议通知、纪要等资料。 1次/半年 二、规章制度保障责任方面 4 主要负责人职责 1.主要负责人安全生产责任制建立情况。企业的主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，对落实本单位安全生产主体责任全面负责，具体履行下列职责：(一)建立、健全本单位安全生产责任制；(二)组织制定并督促安全生产管理制度和安全操作规程的落实；(三)确定符合条件的分管安全生产的负责人、技术负责人；(四)依法配备安全生产管理人员，落实本单位技术管理机构的安全职能并配备安全技术人员；(五)定期研究安全生产工作，向职工代表大会、职工大会或者股东大会报告安全生产情况，接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督；(六)保证安全生产投入的有效实施，依法履行建设项目安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的规定；(七)督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；(八)组织开展安全生产教育培训工作；(九)依法开展安全生产标准化建设、安全文化建设和班组安全建设工作；(十)组织实施职业病防治工作，保障从业人员的职业健康；(十一)组织制定并实施事故应急救援预案；(十二)及时、如实报告事故，组织事故抢救；(十三)法律、法规、规章规定的其他职责。 2.企业主要负责人的安全生产责任状签订情况。 3.企业主要负责人安全生产责任落实和考核情况。 查看责任制文件、责任状以及能够证明职责落实的相关材料。 1次/每年 5 全员安全生产责任制 全员安全生产责任制建立情况。应当明确分管安全负责人、技术负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间（区队）负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体人员的安全生产责任。责任制应当横向到底、纵向到边。 全员安全生产责任状签订情况。 全员安全生产责任制落实和考核情况。 查看责任制文件、责任状以及能够证明职责落实的相关材料。 1次/每年 6 安全生产管理制度 安全生产管理制度应当涵盖本单位的安全生产会议、安全生产资金投入、安全生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、职业病防治管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐患排查治理、安全生产奖惩、调查处理，以及法律、法规、规章规定的其他内容。 安全生产管理制度是否具有可操作性，是否符合企业实际。 .安全生产管理制度执行情况。 查看安全生产管理制度文件、执行记录等相关材料以及现场执行情况。 1次/每年 7 安全操作规程 安全操作规程建立情况，是否符合国家、行业或者地方标准。 安全操作规程执行情况。 查看安全操作规程、执行记录。 1次/每年 三、物质资金保障责任方面 8 安全生产费用 安全生产费用提取和使用制度建立情况。 安全生产资金是否纳入年度生产经营计划和财务预算。 安全生产费用使用是否符合规定。 查看制度、企业年度财务预算、财务账目、安全费用使用登记台账等相关资料。 1次/每年 9 安全生产责任保险 生产经营单位应当按照规定参加安全生产责任保险。 查看相关投保资料。 1次/每年 四、管理保障责任方面 10 全员安全生产教育培训 企业主要负责人、分管安全生产负责人是否取得安全培训合格证书。 新进从业人员、离岗6个月以上的或者换岗的从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备后的有关从业人员，应当及时进行上岗前安全生产教育和培训，培训内容、时间应当符合国家安监总局3号令要求。 在岗从业人员应当定期接受安全生产再教育培训，培训时间、内容应当符合国家安监总局3号令要求。 企业应当按照规定对劳务派遣人员、临时工等从业人员进行安全生产教育培训。 企业应当将安全生产教育培训工作纳入本单位年度工作计划，并建立健全安全生产教育培训档案，详细、准确记录培训和考核情况。 查看安全资格证书或者合格证书、查看安全生产培训教育工作计划、培训教育档案等资料。 1次/每年 11 劳动防护用品管理 企业是否按规定制定劳动防护用品配备标准。 企业是否按规定采购、保管、发放、使用、更换、报废劳动防护用品。 企业是否督促、检查、教育从业人员按规定佩戴和使用劳动防护用品。 查看制度及标准、发放台账、培训记录；现场检查实物和佩戴情