车检站2018年内审报告.doc

XXXXX机动车检测服务有限责任公司 内 审 报 告 (2018年度) 编 号：nsbg201801 XXXXX机动车检测服务有限公司 　 报告日期：2018年8月25日 PAGE 1 目 录 序号 文件名称 页码 1 开展内部审核通知 2 2 内审员委派通知书 3 3 内审年度计划 4 4 内审实施计划 5 5 内审首次会议安排 6 6 内审首次会议记录 7 7 内审查验表 9 8 现场评审不符合项记录 23 9 内审末次会议安排 24 10 内审末次会议记录 25 11 内审首次/末次会议签到表 26 12 不符合工作及纠正措施跟踪单 27 13 内审报告 30 关于开展管理体系内部审核的通知 公司各部门： 根据本年度审核计划安排，公司决定于2018年 8月25日对公司的管理体系运行情况开展一次年度内审活动，以便及时查找出在管理体系运行中的不符合工作情况，及时整改，保证管理体系与评审准则的符合性和有效运行并进行改进完善。此次内审范围包括公司各个部门，审核内容涉及到《检验检测机构资质认定评审准则》及《机动车安全技术检验机构评审补充要求》要素中所有的要求。重点审核与部门工作有联系的细则条款。审核由公司派出的内审员与被审核部门人员共同进行。请各部门接到通知后按公司《质量手册》和《程序文件》要求做好准备工作，迎接内审。 内审时间：2018年8月25日 内审资料准备： 1.部门准备： 《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、《质量记录》、《部门管理制度》、《仪器设备使用维护记录》、《员工档案》及其他工作记录、工作笔记本、钢笔等。 2.内审员准备：准备内审的资料和内审用具 3.内审组长：XXX 4.参加会议人员： 全体员工 5.内审首次会议时间：2018年8月25日早上8:30分开始。 6.内审末次会议时间：2018年8月25日下午13:00分开始 内审员委派通知书 根据公司本年度的内部评审计划，现委派由XXX同志为内审组长，成员XX各部门按照《检验检测机构资质认定评审准则》、《机动车安全技术检验机构评审补充要求》及《四川省在用机动车环保定期检验机构建设技术规范》中所有要素要求进行审核，请配合协助。 内审时间：2018年8月25日 质量负责人：XXX 日期：2018年 8月20日 管理体系内审年度计划 评审日期 2018年8月25日 时间 8:30-17:00 地点 综合办公室 审核目的、范围： 内部审核是验证本站质量管理体系所有规定和要求的适宜性，以及体系运行的可行性及其效果，为改进质量管理体系，保证质量体系有效运行及管理评审提供依据。 审核依据： 实验室的质量方针、目标和管理体系文件（包括质量手册、程序文件、作业指导书、质量监控计划等）； 国家或行业的有关法律、法规或标准； 《检验检测机构资质认定评审准则》及《机动车安全技术检验机构评审补充要求》。 审核人员： 审核组长：XXX 组员：XX 受审核部门和涉及的要求、内容： 此次内部审核涉及本站工作准则所覆盖的全部质量体系要素，各部门和全部工作人员要做到全力配合。审核过程中，涉及到相关问题的部门和个人，要在现场做积极有效的配合工作。此次审核的内容涉及站内的管理体系和技术体系的所有要素。 审核日程安排： 1、2018年8月15日制定内审计划，并上报给检测站总经理请示批准。 2、2018年8月20日由质量负责人委任内审组成员。 3、2018年8月20日办公室主任通知各部门开展内部审核，并要求各部门做好准备。 4、2018年8月25日8:30进行初次会议。 5、2018年8月25日10:00进行现场评审。 6、2018年8月25日13:00进行末次会议。 7、2018年8月25日发布内审报告 审核报告的分发范围： 此次内审工作报告的分发范围为：XXXXX机动车检测有限责任公司全体工作人员。 审核方法、项目： 由内审小组负责，对全站各个工作体系作明确的调查，覆盖全部质量体系要素：组织与管理、审核和评审、人员、设施和环境、设备和标准物质、测量的溯源性和标准、检测方法、样品管理、记录、报告、外部协助和供给、抱怨。审核项目见附表。 总经理批示： 批准人： 日 期： 编制：XX 编制日期：2018.08.15 审核：XXX 审核日期：2018.08.17 . 内审实施计划 序号 项目 实施时间 工作内容 1 首次会议 2018年8月25日上午8:30分 由内审组长介绍内