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人力成本分析表
部门：
指标名称
单位
序号
2002 年
2003 年
一、在岗人数
人
1
二、销售收入
万元
2
三、费用总额
万元
3
其中 1、工资总额
万元
4
2、培训费用
万元
5
3、社保费用
万元
6
4、劳保费用
万元
7
5、福利费用
万元
8
6、招聘费用
万元
9
四、利润总额
万元
10
五、指标
7、人均销售收入
元
11
8、人均利润
元
12
9、人均费用
元
13
10、人均工资
元
14
11、费用利润率
%
15
12、工资利润率
%
16
填报人：
单位负责人：
填报时间：
销售收入指已开票实现的无税收入
费用总额指经营费用、管理费用、财务费用、制造费用的合计
11=2/1，12=10/1，13=3/1，14=4/1，15=10/3，16=10/4
元、万元、%单位后面保留一位小数
增表：
1 月人数12
1 月
人数
12 月
人数
增加人数
减少人数
外部
增加
内部
增加
离
职
劝
退
退
休
其
它
实增（减）
人数
流失率
离职率 劝退率
流失率：员工减少总数除以 1 月人数到 12 月人数（全年度）人数的平均数离职率：离职员工总数除以 1 月人数到 12 月人数（全年度）人数的平均数劝退率：劝退员工总数除以 1 月人数到 12 月人数（全年度）人数的平均数
填报人： 单位负责人： 填报时间：
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