出差管理制度.docxVIP

第一条：总则 1、 为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度 2、 本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行； 3、 本制度涉及及审核批准的事项中，权责单位因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效。 第二条：出差类型 1、 当日出差：出差当日可能往返者。 ⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。 ⑵当日出差人员不得在外住宿，但因实际需要，事先呈报权责部门核准按远途出差办理。 ⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由其部门经理或公司部门单位审核批准。 2、 远途出差：出差必须在外住宿者。 ⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。 ⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其所属权责单位批准后可乘坐出租车。 3、 自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再别外报销交通费。 4、 出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共汽车为原则；但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。 第三条：出差签核程序 一、个人申请出差 1、 出差人员应提前 2-5 日办理出差申请，填写《出差审批单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行； 2、 部门主管出差，报请公司经理审批； 3、 业务或其他人员出差，部门主管审批； 二、公司指派出差 1、 即由公司权责单位或公司经理、部门主管根据业务及其他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差； 三、其他规定 1、 员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定。 2、 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。 3、 出差员工在出差前须到人力资源部考勤执行人处办理考勤登记。 4、 出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责部门并在出差结束后提供相关证明，经其调查确实后批准另给付出差旅费。 第 4 条：出差费用标准及相关规定一、出差时间核算： 1、 出差当日 12：00 以前出发按 1 天计算； 2、 出差当日 12：00 以后出发按半天计算； 3、 出差当日 12：00 以前返回按半天计算； 4、 出差当日 12：00 以后返回按 1 天计算； 5、 此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞后 2 小时为准。二、出差费用标准 公司出差费用标准 公司出差费用标准 项目 交通费用 油费补贴 住宿标准（双人标准） 出差补贴 职位 公共汽车 飞机：经济舱 远途出差 当日出差 省会城市 非省会城 市 远途出差 当日出差 经理 实支 实支 80 元／天 50 元／天 150 元／天 120 元／天 50 元／天 40 元／天 主管 实支 实支 80 元／天 50 元／天 120 元／天 100 元／天 40 元／天 30 元／天 其他 实支 实支 80 元／天 50 元／天 100 元／天 80 元／天 20 元／天 20 元／天 备注：1、上述出差补贴标准（含餐饮、通讯等费用） 备注：1、上述出差补贴标准（含餐饮、通讯等费用）。 2、出差补贴包含程时间。 1、因公出差匠员工需预支出差费用的，凭核准的《出差审批单》至财务单位按规定办理费用预支。 2、出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销。二、出差费用核销程序 （一）核销规定 1、当日费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。 2、交际费用额度由经理或总经理核准，未经核准费用自理。 3、所有报销项目均需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。 4、当日出差者不报销住宿费。 5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费按3 折给付，特殊情况由总经理核准后予以全额报销。 6、本制度中涉及报销费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准扣方可报销。 7、若出差应报销住宿无相关凭证者，则按相应住宿费标准 50%支付。 8、员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责单位批准并由人力资源部复核后，可酌情安排补休。 （二）核销程序 1、员工须在出差结束后 3 个工作日之内完成差旅费的报销工作，并呈交一份《出差报告单》。 ⑴从财务单位领取《报销单》后，依财务单位规定的标准粘贴相应的正式发票（补贴部份不需要发票）。 ⑵填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准； A:公司部门经理出差报销单据须经公司总经理核准； B：