中烯新材料供应商评审表.xlsVIP

现场佐证图片 评分及定级规则 审核问题跟踪表 审核结果报告 审核提问表 审核时程安排 审核时程安排 供方联系人： 审核范围： 体系管理与产品制造过程控制 审核目的： 评价供方产品制造、过程管控及改善能力 审核组成员： 组长A：吴章培（品质保证部体系审核员）电话组员B：傅珊红（采购部）电话日期 时间分配 工作与审核内容 审核员 配合审核人员 备注 审核首次会议 A/B 公司各部门主管人员 管理承诺、质量方针、目标、职责 10:00~11:00 质量管理体系 A 公司体系管理负责人员 采购与供应商管理 B 公司采购相关人员 11:00~1200 产品和设计和开发 公司技术主管人员 午餐时间 13:30~15:00 生产现场管理 生产相关管理人员 15:00~16:00 质量检验与测量资源管理 质量管理人员 包装、贮存及交货 包装/仓库/物流管理人员 16:00-16:30 统计技术和持续改进 公司持续改进相关管理人员 16:30-17:00 末次会议 备注：1、须准备一间会议室，且能够投影。 2、若公司内部有特殊要求或保密的内容请提前告知。 供应商评价表 调查评价项目 评价描述 满分 打√栏 C 一、管理承诺、质量方针、目标、职责 1、管理承诺 B、有管理承诺，但管理承诺内容不完整 C、没有管理承诺 2、质量方针包括一个适应和两个承诺 A、质量方针与供应商的宗旨相适应，有满足要求和持续改进的承诺 B、有质量方针，但不太切合实际，内容不完整 C、没有质量方针，或只有质量第一之类的口号 3、质量目标的可测量性及其开展 A、在相关职能和层次上都建立了质量目标，而且质量目标是可测量的，质量目标与质量方针保持一致 B、质量目标不清楚或不能进行测量 C、没有质量目标或质量目标没有展开 4、职责清楚、管理者代表能履行职责 A、质量职责清楚、各有关部门、人员都规定了质量职责、职责的接口规定清楚，管理者代表能够履行其职责，各类人员能够按职责进行质量管理 B、有职责分工，但是分工不清楚，接口职责不清，特别是一项工作有两个以上部门负责时，没有规定牵头部门，管理者代表有职无权 C 、部门之间职责不清，管理混乱，不知道自己负责什么工作，靠人的工作积极性进行管理；领导层中没有人员负责质量管理工作 二、质量管理体系 1、识别过程、运用过程方法 A、识别质量管理体系的过程，确定关键过程和特殊过程，确定过程参数和过程控制的程序和方法，能够应用过程方法策划、实施和改进质量管理工作 B、有关于特殊过程和关键过程的管理规定但是对过程方法不够理解，机械地套用一些现成的公式或做法，对企业本身的过程不完全使用 C、不了解过程和过程方法的概念，没有识别关键过程和特殊过程，也没有相应的控制措施，完全是自然经营 2、体系的完整性、有效性 A、体系能有效运行，手册和程序文件的规定能认真执行，能通过管理评审及内审发现体系运行中的问题，采取纠正/预防措施，员工参与体系的自觉性高，对员工的培训和考核能推动人员素质的提高 B、体系基本上能运行，但不甚完善，执行手册和程序文件的规定不严格，体系运行中的问题不能及时发现，有些问题发现了也不能很好纠正，文件有形式主义倾向，即不能为了实用而是为了给外人看，培训不重视 C、没有一个完整的文件化的体系，只有一些习惯做法或口头程序在实施，只能应付最起码的质量问题，产品质量得不到很好的保证 3、体系文件的符合性、完整性 A、体系文件完整，且能随时根据实际情况修改，受控文件得到很好的管理，质量记录齐全，清晰，能反映实际工作的情况。 B、体系文件基本齐全，但受控情况不理想，现场仍有作废文件和有效文件混用情况，质量记录基本完整，但仍有不清晰（涂改）或漏项等情况 C、文件不完全，审批发放无一定制度，受控与不受控文件分不清，记录不全，任意涂改，漏填、漏项、不签名、无日期等情况较多。 4、环境/安全要求识别与实施 A、体系涵盖了环境/安全体系相关要求，并完全按照环境/安全体系要求实施推进，获得了环境/安全相关的认证证书，体系运行良好。 B、体系基本上涵盖了环境/安全体系相关要求，但实施内容仍须改善，存在一定的改善空间，获得了环境/安全相关的认证证书，体系运行待提升。 C、体系未涵盖环境/安全体系相关要求，实施内容缺失，未获得环境/安全相关的认证证书，体系运行待提升。 5、质量信息的分析和传递情况 A、来自公司内部及顾客的质量信息能主动收集，有专门部门进行分析并及时传达给有关部门或人员，经常召开质量分析会采取质量改进措施重要信息提交管理评审 B、内部质量信息不能主动收集和分析，必要时才能传递给有关部门，来自顾客的信息不能及时答复或处理，没有质量分析会议制度 C、谈不上质量信息的分析和传