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质 量 体 系程 序 文 件 产品标识和可追溯性控制程序 版 次：A/O 受控状态： 发放编号： 编 写 人： 年 月 日 审 核 人： 年 月 日 批 准 人： 年 月 日 更改页 章节号 更改通知单号 更改内容 日 期 批准人 第 1 页 共 2 页 1.目的 对勘察、设计等产品内外交付和接收、使用的各个阶段，得到适当的标识，确 保对勘察、设计等产品质量和形成过程实现追溯。 2.适用范围 勘察、设计等产品 (文件、成品、过程)的标识和可追溯性控制。 3.职责 3.1 总工办是勘察、设计等产品标识和可追溯性控制的归口管理部门，负责组织、 编制和监督检查并填写《监督检查记录表》。 3.2 生产经营处负责统一工程编号。 3.3 相关单位是产品标识和可追溯性的执行部门。 4.工作程序 4.1勘察、设计、承包、监理产品的标识和可追溯性 4.1.1设计产品标识内容和方法 对提供顾客的设计文件、图纸等产品，均应按照有关要求进行标识，通常采用 以下标识方法： 4.1.1.1 前期阶段设计文件采用项目名称、类别、任务编号或档案号、日期、责任 签署、资质证书号、图标、章等标识； 4.1.1.2 初步设计阶段设计文件采用项目名称、任务编号或档案号、日期、责任签 署、资质证书号、图标、章等标识； 4.1.1.3施工图设计阶段设计文件采用项目名称或子项目名称、任务编号或档案号、 日期、责任签署、资质证书号、图标、章等标识。 4.1.2勘察产品标识内容和方法 4.1.2.1 工程勘察各阶段文件都必须写明文件名称，并进行责任签署，注明日期， 成为可追溯性标识； 4.1.2.2 工程勘察报告（图纸、说明书）等技术文件的标识方法，按照产品标识规 定要求执行； 4.1.2.3 工程勘察施工过程中对采取的土样、水样、岩样以及加工的井管均以相应 的标签作为标识； 4.1.2.4 工程勘察过程中设置的勘探点号、桩号、现场绘制的测量控制点等具有可 追溯性要求的标识，按一定顺序统一编号，勘察放点应分别将钻孔号或桩号标注于 桩上，并在观测记录与钻孔记录中加以校核，确保记录与实地一致。 4.1.3 工程承包产品标识内容和方法： 4.1.3.1 工程承包阶段文件应写明文件名称，并进行责任签署，注明日期； 4.1.3.2 工程承包文件应采用工程名称或子项名称、任务编号或档案号、责任签署、 图章等标识。 4.1.4 工程监理产品标识内容和方法： 工程监理文件应采用工程名称、任务编号或档案号、责任签署、图章等标识。 4.1.5 标识管理 产品标识和可追溯性控制程序 CSWMD ·B0901-2000 版次：A/O 第 2 页 共 2 页 4.1.5.1 工程勘察、设计、监理及承包项目的名称，项目 (任务)编号由生产经营处 统一管理和确定； 4.1.5.2 工程勘察、设计、监理及承包子项目名称、档案号由项目负责人和专业负 责人按规定统一确定； 4.1.5.3 工程技术人员严格执行统一规定的产品标识方法；确保工程项目的产品有 特定的唯一标识； 4.1.5.4 产品在发生标识丢失、移植、改动、消除，应及时由原标识人或委托人补 做恢复，并在相应的文件中记录。 4.1.6标识检验 4.1.6.1 各部门校审人员应严格审查产品的真实性、准确性，确保产品质量符合规 定； 4.1.6.2 总工办应监督检查技术文件是否按规定校审签署，是否有漏审、漏签。科 技信息处对无标识和标识不全的产品不予归档； 4.1.6.3标识不符合规定要求的产品由项目负责人或专业负责人纠正。 4.2产品可追溯性 规定有可追溯性要求时，应建立并形成文件。设计中追溯的重点是设计的过程 和产品： 4.2.1 设计控制程序中的输入、输出、评审、验证、确认、更改标识和可追溯性都 必须按相应《技术岗位责任制》和《工程设计(咨询)文件组成及深度规定》等作业 文件