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釆购管理制度及操作流程 一、目的 为了提高公司釆购效率，明确岗位职责，有效降低釆购成本，满 足公司对优质资源的需求，进一步规范釆购流程，健全公司采购管理 制度，监察和控制不必要的开支，加强与各部门间的配合，保证采购 工作正常化、规范化，特拟订本制度。 二、工作程序 （一）采购原则 1.采购是一项重要、严肃的工作，各管理人员和采购经办人必须 高度重视。 2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑 “质量、价钱”的竞争，择优采用。 3.所有办公用品及其余消耗用品、原材料等由釆购中心统一采 购； （二）采购申请 釆购之前，部门经办人依据所购物的品名、规格、数量，需求期及注意事项，由部门领导批示釆购计划。 2.紧急采购时，由采购部门在“请购单”上注明“紧急采购”字样，以便 实时办理。 3.若撤除采购，应立刻通知经办人员或采购人，省得造成不必要的 损失。 （三）釆购流程 采购经办人在“请购单”上填写所购物品的估算价钱、数量和总金额。 采购部门在采购之前必须把“请购单”交到财务进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。 (四)采购经办人职责 成立供给商资料与价钱记录。 做好采购市场行情的经常性检查。 询价、比价、议价及定购作业。 所购物品的品质、数量异常的办理及交期进度的控制。 做好平时的采购记录及工作。 （五）采购方式 .集受骗划采购：凡属平时需用原材料及办公用品等必须集受骗划 购置。 .长期报价采购：选定供给商议定长期供货价钱。 .每年第一个月从头审定上年度供给商，与供给商洽谈需两人以上 进行，并对供给商评审，且作出有关评审记录。 （六）采购实施 “请购单”由有关领导批准署名并到财务部门备案后，办理借支采购资本或通知财务办理汇款手续。 2.采购人员按批准的“请购单”向供给商并以电话或传真确定交货日 期。 所有采购物品由使用部门查收合格署名后，才能办理入仓手续。 （七）采购 1.物品采购无论金额多少，一律由经办人署名，釆购部门负责人审 核，财务经理审核，总经理批准署名后方可报销。 （八）采购经办人行为规范 采购人员应本着质优价廉的基本源则，经过多方询价、议价、比价后填写定“请购单明细”。 采购经办人应尽职尽责，不能接受供给商任何形式的馈送、回扣或行贿；若因严重失职或违犯原则作出不适合行为者，赏赐解雇，情节严重者提交公安机关办理。 三、附则 1.各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的， 财务部门将拒绝付款。 本制度经总经理批准后实施。 XXXX公司 2012年5月20日 一、请购单包括以下内容： 1、请购部门名称 2、请购物品所属项目 3、请购用途 4、请购物品的名称、数量、规格 5、请购物品的需求时间 6、请购物品如有特殊需求请备注 7、请购单填写人 8、请购部门主管 9、请购单审核人 10、釆购部门负责人审核 11、财务审核 12、公司总经理 二、请购单及其提报规定 1、请购单应按照要素填写完整、清晰，由本公司领导审核后报釆 购部门。 2、如特又名贵的物资或许固定财产需要釆购时，需经董事长批准 后才予以釆购。