体系内审检查表图文.docxVIP

质 量 管 理 体 系 内 部 审 核 检 查 表 管 理 过 程 ( MP ) M1 体系策划 输入： ISO/TS16949 ： 2009 要求， 顾客要求， 法 律 、 法 规 要 求， 公司战略/目标， 对产品 /过程性 能数据的评估， 过 去 的 经 验 教 训， 识 别的 改 进 机 1 )过程特性: 是 ■ 是 ■ 否 □ 是 ■ 否□ 是 ■ 否□ 是 ■ 否 □ 是 ■ 否□ 是 ■ 否□ 是否已对过程给以定义？ 过程是否已文件化？ 是否已对过程的接口给以明确？ 过程是否被监控？ 记录是否保持？ 2) 3) 管理过程、 责任部门 支 持 性 过 程 或 子 过 程 总经理 质 量 管 理 体 系 4)4 4) 相关质量文件期 望 或 要 求 的 关 相关质量文件 参数、测量 质量管理体系的适 宜性、充分性和有 效性 过 程 的 识 别 及 其 顺序和相互作用， 过 程 实 现 所 需 的 准则和方法确定 品质手册 业务计划控制程序/ 质量手册 程序文件和第三层次文 件 过 程 的 总经理 识 别 及 其应用 是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？ 是 ■ 是 ■ 否 □ 是 ■ 否 □ 是 ■ 否□ 是 ■ 否 □ 由谁做？(能力、培训) 用哪些主要衡量指标？(测量、检验) 如何做？(方法、技术) 5) 相关的 ISO9001-2009 和 ISO/ TS 16949: 2009 条款 5.4.2 1.2 4.1 4.1 4.1.1 4.2.1 4.2.2 6) 7) 评估 对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述(审核记录) 1 2 3 本公司的质量方针、质量目标能反映企业的宗旨和现状， 1 是适宜的；所策划、建立的ISO/TS16949 ：2009 质量管理体 系是适宜的和充分的，运行基本有效；也存在不足，还需持 续改进。 提供 ISO/TS 16949 ：2009 质量管理体系过程清单、 流程 1 图、过程相互作用矩阵表、过程与 ISO/TS 16949 ：2009 条 款对应关系矩阵图， 质量手册、程序文件和第三层次文件规定了过程实现所 需的准则和方法。 权 权 沟 会 或 体 系 的 变 更 输出： 形 成 文 件 的 质量管理体系： 识 别的 质 量 管 理体系过程(包 括外包过程)及 其应用、 过程有 效 运 行 及 控 制 的准则和方法， 质量方针、 质量 目标/经营计划， 组 织 机 构 设 置 和 职 责 权 限 分 配， 所 需 资 源 的 提 供， 持续改进 质 量 针 质 量 标 职责、 限 和 通 资 源 供 测量、 析 方 目 提 分 总经理 总经理 总经理 总经理 管理者代表 文件化， 适宜性、 符合性评 审， 组 织 内 部 得 到 沟 通， 在相关职能和层次 上建立质量目标， 达标情况 有 否 规 定 职 责 权 限， 沟 通 过 程 的 建 立 和有效实施 是 否 确 保 所 需 资 源的获得 1. 生 产 合 格 率 ≥90% ； 2.客户满意度≥ 90 分； 3. 员 工 满 意 率 ≥80% 质量手册 质量手册 业务计划控制程序 质量手册 质量手册 监视和测量装置控制程 序 员工培训控制程序 员工激励控制程序 质量手册 顾客满意度监测与调查 控制程序 内部顾客满意度调查控 制程序 产品的监视和测量控制 程序 数据分析控制程序 5.3 4.1 4.2.1 4.2.2 5.4.1 4.2.1 5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 8.1 7.2 8.2.1 质量方针文件化：精心制造，确保产品质量； 精诚服务，超越顾客期望。 质量方针体现本公司宗旨、适宜、符合标准要求。 通过文件、公告标语和会议传达给公司全体员工，员工能在 工作中努力贯彻。 质量目标文件化： 1.公司制定了 2013 年至 2014 年经营计 划，并对每一项目标值进行了统计，详见 2013-2014 质量计 划 质量手册规定了总经理、各职能部门、检验员、内审员等职 责权限，任命了管代和顾客代表且赋予职责权限。 建立了内部沟通过程，采取各种会议、交谈、布告栏、文件 等方式，对全公司不同层次和职能部门之间就质量管理体系的全 过程及实施的有效性进行沟通。 厂房等工作场所、生产设备和监测装置、等的提供能基本 满足产品符合性所需。 技术人员和操作员工配置能基本满足产品符合性所需，提供 特殊/关键工序操作人员、检验员、内审员等的资格确认或任命 资料；编制了岗位任职要求，编制培训计划并较有效实施，培训 上岗率 100％。 考核统计显示： 生产合格率为 92% ， 顾客满