ISO45001技术中心第三方审核记录.doc

检 查 表 □QMS □EMS ■OHSMS □FSMS/HACCP □ENMS □其他 审核区域：技术中心 陪同人员：XXX 第 页 条款号 审 核 内 容 审 核 记 录 审核发现 注：审核发现用代号表示：OK（符合项），OB（观察项），NC（不符合项）+报告编号 UCC A12/第6版 S6.1.2 S8.1.1 S8.1.2 S8.1.3 S6.1.1 危险源 运行策划和控制 总则 消除危险源和降低OHS风险 变更管理 应对风险和 机遇的措施 组织建立了《危险源辨识与风险评价管理程序》HH-HS-033,并按规定执行。 查：（危险源识别与风险评价表）（技术中心含工程、工模、采购、RD部门）：高温中暑、职业病、废纸、废电池的产生、电的消耗、火灾、触电、爆炸、电脑辐射、灯管、空调悬挂不稳坠落、噪音的产生、线路老化、短路、物品存放不当引发火灾等危险性素共261项。 有编号-活动/过程/服务-危险源识别-风险评价-风险等级-控制措施-备注等。 编制：XXX 审核；XXX 批准：XXX 查：（重大危险源及控制要求清单）HR-FM-78,工作场所夏天高温作业中暑、职业病、潜在的火灾、爆炸、废气、噪音的产生；各类电器/机械设备的短路起火、火灾、触电、机械伤害等； 拟制：XXX 审核；XXX 批准；XXX 组织建立了程序，明确了相关的要求，并规定了相关的作业准则。 技术中心办公室区域设有消防栓、灭火器，并定期检查，最近一次点检日期：2022-06-11日，点检人：张小郎，技术中心人员参与了公司2021年12月10号进行的消防演练及2022-03-12日防化学品泄漏演练，通过演练提高了大家的消防/化学品泄漏安全意识，基本符合组织要求。 消除危险源和降低OHS风险的措施：在危险源识别与风险管制文件里都有规定，措施包括消除、培训、个人防护等。变更管理 ：包括新产品、服务、过程变更、法规变更、知识技术的变更都已经规定在运行控制程序里，得到实施。 组织编制了《组织风险管理程序》HH-HS-025，对组织内外的风险和机遇进行了策划，与负责人进行沟通： 1、组织期望通过建立安全管理体系提高其管理水平，保证其在质量和管理水平保持在本地区内的领先位置； 2、查：（职业健康安全风险与机遇管理表）HR-FM-68,组织确定了 组织的风险主要包括：设计开发等重要资料遗失、法律法规风险、重大工伤事故、废弃物管理不当风险、法规更新未及时收集，导致不符合最新标准要求、突发状况发生如地震、火灾爆炸等； 制作：XXX 审查；XXX 核准；XXX 3、组织通过以下方式确保风险得到控制，机遇得到把握： A、按《组织风险管理程序》的要求分等级予以执行管控措施； B、按《应急准备与响应管理程序》实施管控预案，遵守相关 法规，规避违法风险； 4、组织通过管理评审和日常运行控制对存在风险制定的措施的有效性进行评价。经过评价发现以上风险和机遇基本得到评价和把握； 基本满足要求；