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202X年度XX集团有限公司 存货盘点计划 一、盘点目的 1.1 确保公司存货系统数据的正确性，保持账实一致。 1.2 确保存货系统数据结余真实性、保障公司运营正常。 1.3 检查公司存货管理的系统的有效性，落实管理责任。 1.4 为公司年度损益结算提供真实数据支撑。 二、盘点范围 2.1 所有在库商品 三、盘点时间 3.1 202X年1月3日 A 仓 （数量约 900 万 BU） 3.2 202X年1月3日 B 仓 （数量约 300 万 BU） 3.3 202X年1月3日 C 仓 （数量约 300 万 BU） 四、盘点形式 4.1 本次盘点实施静态盘点。 4.2 开始盘点前一天的中午 12:00 前需将所有出入库数据在WMS中完成制单审核。 五、 盘点方法 5.1 本次盘点采用永续盘存制 5.2 分区盘点，汇总核算。 六、 盘点依据 6.1 以盘点日前一天WMS数据结存数据为准。 七、 盘点人员 7.1 盘点工作领导小组 组长（现场总负责人）： XXX （A仓） 、 XXX（B仓）、XXX（C仓） 副 组 长：各仓物流经理 组员：各部门负责人 7.2 参盘人员 仓储全部人员：负责盘点 记录 职能部门人员：负责监盘 记录 财务部门人员：负责监盘/抽盘 记录 7.3 盘点小组 盘点小组： 4 人一组（仓储 3 人、监盘 1 人）约 25 小组。 数据小组： 2 人一组 2 小组 八、盘点职责 8.1 组长：负责整个盘点期间的监盘、抽盘工作人员分工安排。巡查各盘点小组 工作流程合理、合规性。 8.2 副组长：负责整个盘点期间小组分工、区域划分、原始数据整理、盘点计划 的执行、盘点结果的确认。并对盘点最终数据的准确性负有第一责任。 8.3 组员：负责督促监督本部门参盘人员， 8.4 盘点小组： 主盘 1 人 负责实物盘点计数 辅盘 1 人 负责拆箱、辅助计数 记录 1 人 负责按实纪录盘点数据 监盘 1 人 负责监督盘点过程中无舞弊行为，并负责同时记录盘点数据。 8.5 数据小组 负责实时统计，两个小组同时交叉录入，以防止数据录入错误。 九、盘点流程 9.1 202X年12月15日 确认盘点计划 9.2 202X年12月17日 召开盘点计划沟通协调会（所有部门） 9.3 202X年12月18日-12月23日 仓储自行整理（货品归类、库位归位） 9.4 202X年12月24日 完成盘点小组分工并对参盘人员进行培训宣导。 9.5 202X年12月31日 打印盘点报表、准备盘点耗材。 9.6 202X年1月3日 7:00-16:00 完成初盘。 16:30-20:30 初盘数据整理分析。 9.7 202X年1月4日 7:30-11:30 完成复盘和抽盘。 11:30-14:00 完成复盘和抽盘数据的基本整理和分析。 14:00-17:00 完成终盘 十、盘点标准 10.1 每SKU初盘实盘BU数与账载BU数误差率（绝对值）不超过5‰的，则初盘默认为无差错。超过5‰（绝对值）的SKU，则进入第二轮复盘 10.2 财务部门在第二轮复盘过程中对差错率未超过（绝对值）5‰的SKU进行抽盘，抽盘比例为总SKU数的5%。抽盘差异率（与初盘记录数值比）在2‰内的，则默认整体初盘差异未过5‰的SKU盘点数据有效。反之宣布初盘数值整体无效。重新进行初盘。  十一、 盘点结果 11.1 202X年1月20日-26日仓储运营部门对盘点盈亏进行差异分析并形成盘点 报告报送相关领导并抄送财务部门。 11.2 仓储运营部门提请审批，董事长批复后对盈亏部分进行系统调整。