GJB质量体系内审方案.docx

PAGE 4 20××年GJB质量体系内审方案 一、目的 通过内部审核进行评价，验证公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，以及是否符合GJB9001C-2017标准要求、是否符合策划的安排、是否得到有效地实施和保持，发现存在的问题，采取适宜的纠正措施，并完善质量管理体系，保证质量管理体系持续有效地运行，特制定此方案。 二、适用范围 适用于四川XXXX股份有限公司展开的GJB质量体系审核，XX产品的设计、开发、生产和服务。 三、审核准则 GJB9001C—2017标准、质量管理体系文件、相关的法律法规以及合同、技术协议等。 四、职责 体系负责人：批准年度内部质量管理体系审核方案、计划。 质量部：负责组织制定内部审核方案。 审核组长：负责组织进行审核准备、编制审核计划、实施现场审核、编制不符合项报告、编制审核报告、不符合项验证及审核资料归档等。 审核员：负责按照审核计划实施现场审核，开具不符合项报告，向审核组长反馈和沟通审核情况和结果，负责不符合项整改效果的验证实施。 质量部：负责协调内审员资源，组织内部审核实施，归档内审资料。 各部门：负责应对审核工作，积极配合内审，确认管理体系的持续有效运行，并对审核小组工作给予支持。 五、审核方式 集中审核，但可根据实际情况采取滚动审核或临时审核方式，两次管理评审时间间隔不超过12个月。 六、所需资源 内审组组成：组长1人，组员1-3人 受审人员：各部门负责人或其指定受审人员 会议地点：商贸会议室 审核地点：各部门办公地点 七、审核流程 7.1 年度内部审核计划 审核组长根据拟审核的活动、区域及以往审核的结果，策划、编制《内部审核实施计划》，确定审核的目的、范围、依据，受审核部门和审核时间，并报体系负责人批准。 计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括： 1）审核目的、性质、范围、审核准则； 2）内审组成员工作安排； 3）审核组成员； 4）审核时间、地点； 5）受审部门及审核要点； 6）预定时间、持续时间； 7）首、末次会议开会时间； 根据需要，计划可审核质量体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某项要求进行重点审核；但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。 两次内审时间间隔须不超过12个月。 7.2 审核前的准备 在了解受审部门的具体情况后，由审核组长编写《内部审核检查表》，详细列出审核标准条款项目、审核内容和方法、审核结果记录栏，确保不遗漏标准有关要求，使审核能顺利进行。 质量部于内部审核开始前一周将内审时间和要求通知发受审核部门，受审核部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知内审组长变更审核时间。 7.3 内部审核的实施 7.3.1 首次会议 1）参加会议人员：公司领导、内部审核组成员及各部门负责人，与会者签到，并由质量部保留会议记录，审核组长主持会议。 2）会议内容：首先由审核组长宣布审核目的、范围、准则、方法、介绍审核组成员和审核日程安排及其它有关事项；体系负责人讲话。 7.3.2 现场审核 1）内审组成员根据《内部审核检查表》对受审核部门的程序文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。 2）内部审核时审核员要公正而又客观地对待问题。当发现不符合时，要认真调查研究，并与被审核部门负责人共同确认不符合事实。 3）内审员不参与本部门审核。 7.3.3 确定不符合项，编写不符合报告 1）现场审核结束后，审核组长召开审核组会议，综合分析检查结果、依据标准、体系文件及有关法律法规要求，确认不符合项，编写《不符合报告》,报告内容应包括： a）受审核部门及负责人； b）不符合事实的描述： c）不符合对应的标准条款及不符合类型、程度； d）不符合原因； e）采取的纠正措施； f）纠正措施验证。 2）审核组长填写《内审不符合项分布表》，记录不符合分布情况。 7.3.4 末次会议 1）参加人员：公司领导、内部审核组成员及各部门负责人，与会者签到，并由质量部保留会议记录，审核组长主持会议。 2）会议内容：内审组长重申审核目的，宣读审核报告；提出完成纠正措施的要求及日期；体系负责人讲话。 7.4 内部审核报告 1）现场审核结束一周内，审核组长完成《内部审核报告》交体系负责人审核批准后，发至有关领导和部门，并作为管理评审的输入。 《内部审核报告》内容包括： 1）审核目的、范围、方法和准则； 2）审核组成员； 3）审核计划实施情况总结； 4）不符合项分布情况分析，不合格数量及严重程度； 5）公司质量管理体系有效性、符合性审核结论； 6）不符合项的整改要求； 7.5 纠正措施的跟踪 被审核部门收到不符合项报告后，首先对不符合原因进行分析，以及不符合对产品影响的分析，然后制定纠正措施。审核员按纠正措施进行跟踪验证，验证其纠正措施的有效性，并将验证情况填写于《不符