质量计划(含过程流程图).docxVIP

X x x 公 司 作 业 指 导 书 Z/TJS009-xxxx Rev:A/0 XXXX 质量计划 编制 编制 校核审核会签 版本号/ 修改状态 标 记 处 数 更改文件号 签名 年月日 批准 Z/TJS009-xxxx 序号 更改标记 更改处所 更改通知编号 更改人 日期 Z/TJS009-xxxx Z/TJS009-xxxx 第 第 PAGE 2 页 共 4 页 质量计划 项目名称 产品实现流程图： 流程 依据文件 记录 关键设备 关键工装 ※如铸造 设备名称/型号 工装名称/型号 1 2 1 2 ※如组装 设备名称/型号 工装名称/型号 注： 公司内完成 外协或外购 检验或试验依据文件和记录，其中第一个为依据文件编号，第二个为记录编号, 节点，关键工序：※； 流程和节点数字采用五号字体，依据文件和记录采用小五字体， 生产车间平面布置图（必要时） 安全通道 试验区 包装区 成品库 组 装 区 打 磨 区 安全通 安 配件区 检查台 道 全 通 道 动平衡机  废品区 待检区 ※探伤区 立式车床 卧式铣床 半成品区 安全通道 安全通道 安全通道 注：关键工序：※，物流方向：→，安全通道： ，区域： 序号 区分 工序 控制项点 依据文件 记录 记录文件  责任部门/人 零件等级/ 风险等级 质量目标：确保产品从设计、采购、制造到产品的所有过程被严格检查和有效控制，是产品质量达到使用 要求。 要求：满足客户图纸要求。流程（如生产本体） ※ 1 一 1 2 ☆ 3 H 2 流程（如采购外购件） 1 2 3 流程（如组装） 1 2 3 备注： 备注： 区分栏中： 内部： □ 外协或外购：○；关键工序：※； 零件等级栏中： 零件等级：一、二、三。关键零件：☆；螺栓风险等级：H、M、L。 记录栏中： 有记录：▲ 无记录：△； 各个环节中的工序可按具体情况进行细分； 零部件的具体检查项点和频次按照检验大纲的要求执行； 零件等级以一类、二类、三类三个等级来区分，其中一类为重要零件、二类为一般零件、三类为次要零件。关键零件一定属于一类零件，关键工序一定是关键零部件的工序。 7）螺栓连接失效时可能发生的危险定义为三个风险等级。 风险等级分级如下： 风险等级H（高） 螺栓连接发生故障失效时，导致机车车辆脱轨或危及人身安全； 风险等级M（中） 螺栓连接发生故障失效时，导致铁路机车车辆发生功能性故障； 风险等级L（低） 螺栓连接发生故障失效时，最多导致乘客和（或）乘务员感觉不舒适。任何一个螺栓连接都可以归入上述三个等级的其中一级。