员工出差管理制度及表格模板.docxVIP

制度名称 第 1 章 总则  员工出差管理制度 编 号 执行部门 第 1 条 为规范出差管理流程，加强对出差预算的管理，特制定本制度。第 2 条 本制度适用于公司所有员工。 第 2 章 出差审批权限 第 3 条 员工出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。第 4 条 出差的审核决定权限。 当日出差：出差当日可以往返的，一般由部门经理核准。 远途国内出差：日内的由部门经理核准，日以上的由主管副总核准，部门经理以上人员出差一律 由总经理核准。 国外出差的，一律由总经理核准。第 5 条 交通工具的选择标准 1 2 3 飞机。 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。 其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具为硬卧；如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐 第 3 章 出差借款与报销第 6 条 费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划， 报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。 第 7 条 借款 借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。 因出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支应按银行的有关规定用支票支付。 借款要及时清还，员工须在公务结束后 3 日内到财务部结算还款。 第 8 条 报销 严格按审批程序办理：按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。 第 4 章 差旅管理 第 9 条 出差申请与报告 员工出差之前必须提交“出差申请表”（见下表），注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜。 员工出差申请表 出差申请人 部门 岗位 出差目的地 预计出差时间出差事由 年 月 日～ 年 月 日 共计 天 费用预算 预借费用 部门经理（签字） 实际出差时间 变更理由 出差报告提要部门经理 交通费 住宿费 餐费 业务招待费 其他费用 合计 总（主管副）经理（签字） 财务审核 总（主管副）经理 将“出差申请表”送人力资源部留存，作为记录考勤之依据。 出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示；不得因私事延 长出差时间，否则其差旅费不予报销。 员工出差完毕后应立即返回公司，并于 3 日内凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。 员工出差后，必须于 3 日内向主管副总汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。 出差结束后，应于 3 日内提交“出差报告”，并到财务部报销费用。 未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并对员工按旷工进行处理。 第 10 条 费用标准及审批权限 差旅费用标准及审批表 人员类别 总经理助理及以 费用类别 所有费用开支 报销条件、报销额度及审批人实报实销，由总经理审批 上级别管理层 国内城市之间转移的飞机、火车、船、汽车等交通费用 出差期间住宿、正常餐饮费用 凭所购的票实报实销 分别经部门经理、分管副总审批 须取得税务局的统一发票（注明开票日期、入住及退房日期），并加盖有效印章 部门经理、普通员工  招待费、交际应酬费 （需详列说明） 按报销标准给予报销（如下表所示） 分别经部门经理、分管副总审批 1．费用发生前，需征求部门经理、主管副总的批 准 2．未经事先批准的此类费用，责任人自行承担 出租车费用 员工出差住宿、餐饮费用报销标准 ------ 城市 一级城市 费用  二级城市 三级城市 住宿 元/天 早餐 元/人/餐 餐饮 元/天元/人/餐 元/天元/人/餐 午餐、晚餐 元/人/餐 元/人/餐 元/人/餐 注：不按上表规定而超出报销标准时员工必须提交书面说明，写明理由，经副总经理签字后方予报销， 否则由报销人自己承担。 第 11 条 出差补贴标准 员工在出差当天的 9：00 前出发、17：30 后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算出差补贴。 远途出差者，计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。例如：9 日出差 12 日返回者，给予 3 天的出差补贴；如果员工能提供 9 日 9：00 前出发、12 日 17：30 后离开出差地的相关证明，则可给予 4 天的出差补贴。 出差补贴的标准根据员工的职位级别另行确定。 如果出差人员由接待单位免费招待，一律不予发放出差补贴；如果出差期间发生了已经批准的招 待费，招待期间不发放相应的餐费补贴。 出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差的另计。 第 第 12 条 国外出差 1 员工赴国外受训考察等，其食宿由其他公司安排者，每日支付生活费元。 2 出国人员因