质量管理体系内部审核要点及证实资料.docxVIP

1 质量管理体系内部审核要点及证实资料 审核要点结合 GB / T 19001 : 2000 标准条款进行讲解： 4 。 质量管理体系 4.1 总要求 本条款与 94 版中的 4.2.1 条款相对应. 审核要点： 1、过程的识别； 2、过程之间相互作用、顺序和接口关系; 3、采取的准则和方法； 4、资源和信息的提供； 5、监视：测量和分析; 6、持续改进; 7、外包过程的识别。 证实资料： 1、质量管理体系流程图； 2、产品实现过程流程图； 3、质量管理体系文件目录总清单； 4、外包管理的有关制度和办法; 5、对外包识别和控制的记录(评价记录、合格分包商名册、分包商资料信息)； 6、有关的法律、法规及规范、标准等。 4.2 文件要求 本条款与 94 版中的 4.2.2 条相对应. 审核要点： 1、是否建立了文件化的质量方针和目标； 2、是否编制和保持了质量手册； 3、是否编制了标准中规定的六个程序文件； 4、是否建立了第三层次文件(管理办法、作业指导书)； 5、是否建立了质量记录。 证实资料： 1、质量方针和质量目标; 2、质量手册； 3、程序文件目录清单； 4、三层次文件目录清单； 5、质量记录目录清单。 4.2.2 质量手册 本条款与 94 版中的 4。2。1 条款相对应. 审核要点： 1、是否对删减做了细致说明，说明是否合理； 2、是否对过程之间相互作用进行描述； 3、是否