宇瞳光学：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告.docxVIP

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 （住所：广东省东莞市长安镇靖海东路99号） 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 二零二二年六月 PAGE PAGE 10 一、本次募集资金使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 80,000.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后拟投资于以下项目： 单位：万元 序 号 项目名称 实施主体 项目总投资额 募集资金拟投入额 1 精密光学镜头生产建设项目 宇瞳光电 63,808.17 43,000.00 2 上饶宇瞳中等职业学校建设项目 宇瞳教育 22,058.00 17,000.00 3 补充流动资金 宇瞳光学 20,000.00 20,000.00 合计 105,866.17 80,000.00 在本次发行可转换公司债券的募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 二、本次募集资金投资项目的背景 （一）产业政策推动光学镜头行业快速发展 光学镜头作为一种基础性光电元器件，是视频监控、消费电子、汽车电子、穿戴设备等电子产业终端领域发展的基础。此外，由于光学镜头与光学设计、高端精密制造紧密相关，因此光学镜头产业的发展受到较多政策支持。 国家发改委等五部门于 2020 年 7 月发布了《国家新一代人工智能标准体系 建设指南》，提出到 2023 年，初步建立人工智能标准体系，率先在制造、交通、金融、安防、家居、养老、环保、教育等重点行业和领域进行推进，建设人工智能标准试验验证平台。住建部于 2021 年 4 月发布了《关于加快发展数字家庭， 提高居住品质的指导意见》，提出到 2022 年底，基本形成可复制可推广的经验和 生活服务模式；到 2025 年底，构建比较完备的数字家庭标准体系；新建全装修住宅和社区配套设施，全面具备通信连接能力，拥有必要的智能产品。2015 年， 国务院国家制造强国建设战略咨询委员会发布的《中国制造 2025》中，将高分辨光学镜头成像系列列入高性能机器视觉等领域重点发展产品，车载光学系统列 入智能网联汽车关键零部件。 随着国家红利政策的持续制定与推出，支持并鼓励了光学元器件产业的发展， 不断完善了中国光学镜头的自主制造生产体系，推进了中国光学镜头行业上游元 器件及下游应用领域的发展，为中游光学镜头的制造和生产提供了科技创新与发 展保障。 （二）光学镜头新兴应用领域不断拓展，驱动行业快速增长 视觉是人体重要的感官，视频、图像是物联网时代重要的输入信息，随着机器视觉、智能车载、智能家居等新兴应用领域技术的突破与应用市场的拓宽，光学镜头作为关键元器件在新技术、新应用领域中发挥至关重要的作用。 1、机器视觉具有多维优势，制造业智能化升级促进机器视觉镜头快速发展 机器视觉属于人工智能范畴，国内外已开始大量应用。机器视觉被称为智能制造的“智慧之眼”，为智能制造打开了新的“视”界，是实现工业自动化和智能化的必要手段。机器视觉相比人类视觉多方面优势显著，众多应用场景替代价值较高。机器视觉是实现设备精密控制、智能化、自动化的有效途径，堪称现代工业和智能制造的机器眼睛，相比于人类视觉在精确性、速度性、适应性、客观性、重复性、可靠性、效率性、感光范围和信息集成上具有多方面领先优势。目前机器视觉主要应用于工业自动化领域，在被检测物品移动速度快、精确性要求高和工作重复性较高的场景下，机器视觉设备相比人眼工作效率提升明显，能够代替人眼在多种场景下实现识别、定位、测量、检测等多种功能。 在制造业升级的大背景下，全国制造型企业围绕智能制造的主线展开布局， 机器视觉作为智能制造之眼，是进行数据搜集的必要条件，从产业链建设顺序来看，将优先受益于制造业的智能化转型升级，伴随企业投资支出的逐步增加，机器视觉行业将逐步放量，步入发展快车道。镜头作为机器视觉系统中最关键的成像部件，其质量直接影响视觉系统的整体性能，随着机器视觉行业的快速发展， 将进一步扩大机器视觉镜头的市场规模。 2、智能驾驶需求推动ADAS渗透率提升，带动车载摄像头高速发展 在自动驾驶系统中，摄像头是实现众多预警、识别类功能的基础，绝大部分 的自动驾驶技术都会运用到摄像头，或将摄像头作为一种解决方案。目前车载摄像头种类多样，按照应用领域可分为行车辅助（包括行车记录仪、高级辅助驾驶系统 ADAS 与主动安全系统）、驻车辅助（全车环视）与车内人员监控（DMS， Drive Monitoring System，驾驶员监控及 OMS，Occupancy Mo