能源服务、产品和能源采购控制程序.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 能源服务、产品和能源采购控制程序 1.目的 本程序旨在对能源服务、产品和能源采购过程进行有效控制，确定合格供方，保证采购的能源服务、产品和能源符合规定要求，确保能源绩效的提高和能源的有效利用。 2.范围 本程序适用于公司生产所需要的能源服务、产品和能源的采购过程。 3.职责 生产部、综合部、物流部 a) 物流部根据生产需求主要负责液氧、二氧化碳、柴油、汽油等工业气体的采购、验收、入库，和氧气、二氧化碳气瓶充装、钢质无缝气瓶及溶解乙炔气瓶的验证； b) 生产部负责公司电力月报表的汇总工作及电费的对外缴纳工作，并对电力系统定期检修维护保养，确保供电系统安全运行，正常供电。 c) 综合部负责公司自来水月报表的汇总工作及水费的对外缴纳工作，并负责公司水管网的检修及节水工作。 4.程序 4.1 总部采购欧部在对主要能源使用具有或可能具有影响的能源服务、产品进行采购时，以及对供应商评价的过程中应考虑能源使用、能源效率等能源绩效的要求，并告知供应商。供方评价的具体内容应包括： a）与能源使用相关的法律法规、政策、标准及其他要求； b）所购买的能源服务、产品与整个用能系统的匹配程度； c）采购产品的能效水平、运行稳定性； d）供应商自身的资质、信誉、技术实力、经验。 4.1.1 供方选择工作流程： 质量记录 归档供方的动态管理供方的确认供方考核与评定供方的选择供方范围的确定 质量记录 归档 供方的动态管理 供方的 确认 供方考核与评定 供方的 选择 供方范围的确定 4.1.2 采购工作流程： 年度计划质量验证采购需求确认 年度计划 质量验证 采购 需求确认 入库保管、发放不合格品处理 入库保管、发放 不合格品处理 当对能源绩效有重大影响能源服务、设备和产品实施采购时，应建立和实施相关准则，评估其在计划的或预期的使用寿命内对能源使用、能源消耗和能源效率的影响。如根据“采购合同”、“技术服务合同”等采购文件，明确采购服务/物资的技术标准、质量要求、验收条件和违约责任等相关内容，适用时包括人员资格的要求，质量、能源及安全管理体系的要求等。 4.2 能源服务的采购 能源服务指与能源供应、能源利用有关的活动及结果。 公司可望施加影响的相关方主要有供电公司、合同能源管理公司、公司工程合同方等。 对相关方的评估，将与公司重要能源使用相关联的，可能造成重大能源浪费或能源事故等的相关方，生产保障部必须将其定为重点施加影响的相关方，并列入《重点管理相关方名录》中进行控制。 对需重点施加影响的相关方，要求相关部门对各自对应的物料能源供应商、服务承包者、供方等相关方施加影响，主要通过以下方式： 通报公司的能源方针； 必要时提出书面要求； 必要时对相关方进行培训。 对需重点施加影响的相关方进行不定期监督与检查的内容有： 是否理解本公司的能源方针； 是否受到相关方的投诉； 所供能源是否达到相关要求。 对不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符或拒绝整改可能造成的严重能源事故的相关方，有权做出限期整改、减少订货、改变原材料、更换供应商等措施对其施加影响。 对一般施加影响的相关方，由各部门每年以文件的形式向对应的相关方宣传公司的能源方针等，不断提高其质量、节能意识。 4.3 能源的采购 公司主要能源是电和各种气体，采购有关气体能源时应控制以下几方面的内容： 评价和选择能源供方。对能源供方资质、生产规模、能源质量、过程的控制能力、产品价格、供方业绩、供方信誉、供方的售后服务等进行评价，确定供方的供应能力，选定符合要求和稳定的能源供方； 制定气体采购标准和规范，确保采购符合要求； 按规定的能源采购标准和方法对采购的能源进行计量和验证，以确保采购能源的数量和品质；主要负责电、液氧、二氧化碳、柴油、汽油等工业气体的采购、验收、入库，和氧气、二氧化碳气瓶充装、钢质无缝气瓶及溶解乙炔气瓶的验证； 定期对采购过程进行评价，以验证其有效性，当采购的产品和设备已经或者可能会对能源使用造成重要影响时，组织应对采购过程进行评价。 采购标准、规范和文件发布前应评审其适宜性和充分性，并由授权人签发。 5.相关记录 序号 记录名称 格式 记录编号 管理部门 保存期限 1 采购合同 2 合格供方评价记录 3 产品合格证 4 合同评审表 5 合格供方名录 6 磅单