绩效评价控制程序.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 绩效评价控制程序 1目的 本程序规定了在生产和服务过程控制中绩效评价的应用方法，以达到纠正不合格及质量、环境、职业健康安全和能源改进的目的。 2 范围 适用于公司生产和服务的全过程的能力测定、过程控制和对其他质量、环境、职业健康安全和能源活动中的数据和事实的分析。 3 职责 3.1 总经理负责绩效评价应用的控制； 3.2 研发部负责推行应用绩效评价：提供协助进行统计分析； 3.3 使用部门按照确定的要求使用绩效评价。 4 工作程序 4.1 绩效评价的选择和确定 4.1.1绩效评价可以应用的方面 根据公司的生产、服务和管理特点，绩效评价可以应用在生产、服务和管理过程控制；不合格（不符合）原因的分析、纠正和改进；顾客投诉的分析和满意度调查；产品质量的分析和验证；对原材料、外协件供应商的质量评价；厂每年度所定的各项环境及职业健康安全目标、指标和方案实施效果；厂对重大环境因素和重大风险的控制结果和成效。 4.1.2绩效评价应用的条件 稳定状态下持续生产服务的过程； 可以获得测量值的控制因素和质量活动； 影响生产服务的控制因素和质量活动； 应用方法简便，易于掌握，有效。 4.1.3绩效评价的选择和确定 人资部按《人力资源控制程序》的要求，对公司的有关人员进行绩效评价的培训，负责组织及相关档案管理。并根据公司的实际情况指导、协助有关部门选择和确定应用的绩效评价。并定期参加外部培训。 生产部按《采购控制程序》要求，对供方和劳务的采购及对外业务分包方的绩效评价。 各部门还可以利用生产服务过程所获得的数据，应用诸如排列图、因果图等方法，分析、评价服务过程状况。 4.2 绩效评价的管理 4.2.1研发部、人资部对绩效评价使用部门进行日常管理，包括检查、指导。 4.2.2总经理在组织内部审核时，对绩效评价应用的适宜性和有效性进行审核评价和改进。 4.3质量、环境与安全改进 使用绩效评价是为了质量、环境与安全改进，应用部门对统计结果中的异常应及时分析原因，并结合现场情况和专业技术，按《纠正措施控制程序》采取针对性的纠正和纠正措施，以消除异常波动。 4.4 记录：绩效评价应用中使用的记录，按《记录控制程序》进行保管。 4.5绩效评价应用场合 部门 内 容 主要应用手法(但不限于此) 物流部 采购物品交货统计表 数据统计 顾客投诉率顾客满意率统计 数据统计 品管部 进料检验、过程检验、成品，出货检验 抽样方法 供应商来料检验统计 分类统计 成品，出货检验、调试、验收合格率 数据统计 不良原因重点分析 排列图、因果图 合规性评价 评价 客户部 生产重大不良原因分析 排列图/因果图 人资部 人力资源需求及能力调查 数据统计 目标、指标和方案的符合情况及实现程度 数据统计 事故、事件、职业病统计分析 数据统计 从事职业病危害岗位员工的职业健康体检 体检 重大环境因素和重大风险的控制结果和成效 测定、数据统计 总经理 体系的绩效和有效性 数据统计 策划是否得到有效实施 排列图、因果图 针对风险和机遇采取的措施的有效性 因果图 5相关文件 5.1 《纠正措施控制程序》 5.2 《记录控制程序》 5.3 《人力资源控制程序》 6 执行记录 绩效评价表 7 流程图 序号 流程图 责任单位 相关说明 引用表单 1 数据来源 相关部门 分内、外部数据来源 2 数据收集汇总 相关部门 数据可采用已有的记录、书面资料或来自客户的反馈和提供等 各原始记录 3 数据分析、处理 责任部门 各部门对自己收集的数据进行分析 绩效评价图表 4 制定、实施决策 责任部门 相关部门一起评审制定应对措施，责任部门实施 纠正措施处理单 5 效果跟踪 研发部或人资部 及时跟踪纠正预防措施的实施效果 纠正措施处理单 6 资料存档 相关部门 按《记录控制程序》