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PAGE / NUMPAGES 管理评审控制程序 1.目的 通过定期对质量、环境、职业健康安全和能源体系进行评审，确保质量、环境、职业健康安全和能源体系的适宜性、充分性和有效性，满足质量、安全方针和目标的要求。 2．范围 适用于对质量、环境、职业健康安全和能源体系的评审。 3．引用文件 3.1 《管理手册》 3.2 《文件控制程序》 3.3 《内部审核控制程序》 3.4 《事故/事件/不符合、纠正/预防措施控制程序》 4．职责 4.1总经理负责定期主持管理评审活动，审批评审报告。 4.2 总经理负责督促、协调、落实管理评审计划。 4.3 品管部负责组织召开管理评审会议，编制管理评审报告，负责改进措施的跟踪验证，记录、保存管理评审的文件。 4.4 各相关部门负责准备管理评审资料，参加评审会议，制定并落实评审后的改进措施。 5．工作程序 5.1 管理评审的频次 管理评审一般每年进行一次，出现下列情况时，总经理应适时进行管理评审： a.外部环境（社会环境、市场需求）发生重大变化时； b.内部环境（体系组织结构、质量、环境、职业健康安全和能源体系文件）发生重大变化时； c.发生重大质量、安全事故或顾客重大投诉时； d.内审中发生系统性不合格时； e.总经理认为必要时。 5.2 制定计划 5.2.1每年末，由品管部拟订管理评审计划，经总经理批准后，下达至有关部门和人员。 5.2.2管理评审计划的主要内容： a.管理评审的目的及主要内容； b.需要准备资料的责任部门和责任人； c.参加评审的部门和人员名单； d.评审时间、地点及其他。 5.3 管理评审输入内容： 管理评审输入一般包括如下方面的信息： a.质量、环境、职业健康安全和能源体系审核结果，包括一、二、三方的审核结果； b.顾客及相关方反馈的重要信息，包括顾客及相关方的抱怨和满意度的测量、沟通结果以及有关处理情况；各种变化的信息，如法律法规的变化、组织机构、活动的变化等； c.过程的业绩和船舶工程的符合性；目标、指标的实施程度和绩效； d.事故调查处理情况； e.改进、预防和纠正措施的实施情况，包括内部审核和日常发现的不合格、不符合、事件、事故所采取的纠正和预防措施的实施情况及有效性的监视结果；风险的现有水平和现行控制措施的有效性；应急准备的状况； f.以往管理评审跟踪措施的实施情况及有效性的验证结果； i.相关方关注的问题； j.可能影响质量、环境、职业健康安全和能源体系的变化，包括内、外环境的变化，如法律、法规变化、市场需求变化、新技术/新工艺/新材料和新设备的开发等； k.对质量、环境、职业健康安全和能源体系改进的建议，包括方针、目标和管理方案及其他要求的改进。 5.4 资料准备 5.4.1 参加评审会议相关部门按管理评审计划的要求，在规定的时间内，准备评审的相关资料，上报品管部。 5.4.2 品管部准备产品的符合性，以及存在的主要质量问题等方面的资料。 5.4.3 品管部准备内部审核报告，提出可能影响质量、环境、职业健康安全和能源体系的变更情况。 5.4.4 品管部准备管理评审的改进措施及跟踪检查情况的资料。 5.4.5 经营部准备顾客反馈质量信息、顾客投诉意见及售后服务情况方面的资料。 5.4.6 生产部准备过程的业绩、生产作业计划完成情况的资料，提出改进意见。 5.4.7 各有关部门准备本部门工作计划实施完成情况，改进措施执行后的实际运行效果等方面的资料。 5.5 召开管理评审会议 5.5.1 采用会议评审的形式，由总经理主持，向与会者提出评审重点和意图。 5.5.2 各有关部门负责人介绍管理评审资料的内容。 5.5.3 总经理报告质量、环境、职业健康安全和能源体系运行情况，对各部门提供的评审资料进行综合分析。 5.5.4 与会者对提供的资料、报告进行讨论。 5.5.5总经理总结管理评审意见，作出管理评审结论。 5.5.6 品管部负责评审会议记录，形成会议纪要。根据评审结论，编制《管理评 审报告》，报总经理审批。 5.6 管理评审的输出 5.6.1 管理评审的输出形式：《管理评审报告》。 5.6.2 管理评审输出的内容 管理评审应包括以下方面的决定和措施： a.质量、环境、职业健康安全和能源体系及过程有效性的改进，包括方针、目标、管理方案及其他要素的改进。 b.组织结构、过程控制、重大危险源及风险控制等方面的评价，相应的文件是否需要修改； c.与顾客要求有关的产品的改进，对现有船舶工程符合性要求（质量、环境、职业健康安全和能源）的评价； d.资源需求及相关方要求等。 e.对质量、环境、职业健康安全和能源体系的持续适宜性、充分性、有效性的总体评价。 5.6.3 《管理评审报告》经总经理批准后，以厂部正式文件发至各相关部门。 5.7 改进措施及验证 5.7.1 品管