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PAGE / NUMPAGES xx公司企业标准 [MISSING IMAGE]Z/XX·C-27-202X 顾客、外部供方财产控制程序 版本：A0 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 202X－10－10发布 202X－11－2实施 [MISSING IMAGE] xx公司发 布 Z/XX·C-27-202X 目 次 前言……………………………………………………………………………………………………………Ⅱ 1 目的…………………………………………………………………………………………………………1 2 范围…………………………………………………………………………………………………………1 3 引用标准……………………………………………………………………………………………………1 4 职责权限……………………………………………………………………………………………………1 5 程序要求……………………………………………………………………………………………………1 6 相关文件……………………………………………………………………………………………………2 7 产生记录……………………………………………………………………………………………………2 8 流程图………………………………………………………………………………………………………2 9 附表…………………………………………………………………………………………………………2 (Ⅰ） Z/XX·C-27-202X 前 言 本标准由xx公司标准化技术委员会提出。 本标准由xx公司标准化技术委员会归口。 本标准由xx公司客户部负责起草。 本标准主要起草人：xx。 修订记录 修订版本 修订日期 修订概要 A0 202X-2-10 初版发行           Z/XX·C-27-202X 顾客、外部供方财产控制程序 1 目的 为保护顾客和外部供方的利益，对顾客和外部供方所拥有的，为满足合同要求交由公司控制或提供给公司使用的财产进行有效控制，对顾客和外部供方提供的财产做好识别、验证、保管、维护和使用的控制，确保其满足最终产品质量的要求。 2 范围 顾客和外部供方的财产是指处于组织的控制下或使用中的顾客和外部供方所拥有的有形财产和无形财产。本程序适用于顾客和外部供方提供的财产。 3 引用标准 无 4 职责权限 客户部：负责传递顾客财产信息，并记录在《顾客/外部供方财产登记表》（附表1）中； 物流部：负责传递并保管外部供方财产信息，并记录在《顾客/外部供方财产登记》（附表1）中； 生产部：负责保管顾客和外部供方财产，如零部件组件或原材料等实物财产； 研发部：负责保管顾客和外部供方财产，如技术资料、设计图样等文件资料。 5 程序要求 5.1 合同的签订 5.1.1顾客和外部供方提供财产的名称、型号、规格、数量、质量、价格、交货期、包装和接收方法及必要的技术文件、知识产权和个人信息等内容应在合同中明确规定。 a)顾客和外部供方提供的零部件、组件、原材料或工装夹具等； b)顾客和外部供方直接提供的包装材料； c)顾客和外部供方知识产权，包括提供的规范、图样等； d)个人信息； e)公司控制和使用的其它顾客和外部供方财产。 5.1.2在合同中应明确规定，对顾客和外部供方提供的财产的责任和义务。 5.1.3对顾客和外部供方提供的财产，由于公司原因造成财产补缺的交涉及协调应在合同中明确规定。 5.2 财产的接收 5.2.1客户部或物流部按照合同的规定接受顾客或外部供方提供的财产，并核对财产的名称、型号、规格、数量及包装质量，记录在《顾客/外部供方财产登记表》（附表1）中。 5.2.2接受检查符合合同的规定后，按要求向品管部提出报验申请。 5.3 财产的验证 5.3.1品管部检验人员接到报验申请后，按《进货检验和试验控制程序》的规定，对顾客和外部供方提供的财产及必须提供的合格证明文件进行验证，并做好检验和试验记录。 5.3.2经复验，不合格的财产由检验员按《不合格品控制程序》的规定进行标识和隔离。由客户部或物流部及时向顾客或外部供方报告，公司无处理权。 5.4 贮存和维护 5.4.1对于顾客和外部供方提供的技术资料、图样文件等，由研发部负责建立台账并保管维护。使用过程中，未经顾客和外部供方允许，不得随意向外界泄露顾客和外部供方有关知识产权、专利技术和商业JM方面的信息。 5.4.2对于顾客信息由客户部来维护，外部供方的信息由物流部来维护。 5.4.3顾客和外部供方提供的零部件、组件、原材料或工装夹具等经检验合格后，应在做出明确“顾客/供方财产”标识，由仓库分类入库、登记、标识和贮存，以确