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合规性评价控制程序
1．目的
通过评价公司所适用环境和职业健康安全方面法律、法规及其他要求的遵守情况，履行公司对合规性的承诺。
2．范围
本程序适用于公司适用的职业健康安全方面法律、法规及其他要求符合性评价的控制。
3．职责
3.1总裁办为本程序的归口管理部门，负责对公司适用的职业健康安全方面法律、法规及其他要求的合规性进行监督、评价，组织召开公司合规性评价会议，编制《合规性评价检查表》。
3.2总经理负责主持合规性评价会议，并批准《合规性评价检查表》。
3.3各部门相关的职业健康安全方面的法律、法规及其他要求的合规性评价。
4．工作程序
4.1各部门负责收集整理本部门适用的职业健康安全方面的法律、法规及其他要求，具体执行《法律、法规及其他要求控制程序》。
4.1.1《法律、法规及其他要求清单》由总裁办负责建立并及时更新，其中内容应包括：
4.1.1.1国家或国际法律法规要求；
4.1.1.2省部级的法律法规要求；
4.1.1.3地方性法律法规要求；
4.1.1.4行业规定、标准及其他要求；
4.1.1.5 上级机构的规章制度及其他要求。
4.2 法律、法规及其他要求符合性的评价
4.2.1评价的时机
总裁办负责组织实施法律、法规及其他要求符合性的评价。评价安排在内审前一个月进行，由总裁办编制《合规性评价计划》，并提前一周发放到各部门。
4.2.2评价的准则
评价时应以最新版本的适用的职业健康安全方面法律、法规及其他要求为依据进行，评价对相关法律法规的遵守情况，评价时由总裁办严格按照《法律、法规和其他要求控制程序》执行。
4.2.3评价的方式
各部门针对适用的职业健康安全方面的法律法规和其他要求，评价出各部门、单位的遵守情况，并予以记录、保存，报总裁办。
公司合规性评价由生产部组织，总经理主持。主要以会议讨论的形式进行，依据各部门的合规性评价记录，分析、评价形成公司《合规性评价检查表》。
4.2.4评价及实施
各部门按照生产部下发的《合规性评价计划》进行本部门的合规性评价，填写《法律法规及其他要求履行情况表》。生产部组织召开合规性评价会议，总经理负责主持，会议分析、讨论并综合形成公司《合规性评价检查表》，经总经理批准后由生产部发放到各部门。
对《合规性评价检查表》中形成的决议及相应措施由生产部负责组织各部门实施。
5．相关文件
5.1《法律、法规和其他要求控制程序》
6．记录
6.1法律、法规及其他要求清单
6.2合规性评价计划
6.3合规性评价检查表
6.4合规性评价会议记录
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