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第十一章-MM11_模具请采购验收流程 1. 流程说明 此流程适用于生产性物料之模具请采购验收作业。模具请购包含研发部因新品开发或设计变更而产生的请购需求、 采购部因厂外模具老化/报废而产生的请购需求、生计部因厂内模具老化/报废而产生的请购需求。厂外模具请购， 由采购提列需求转研发确认后，由研发统一在线开立采购申请单；生计部的采购需求自行在线执行。在相关单位将 系统采购申请单输入系统后，申请单号码必须标注在线外的《模具请采购验收单》上，并转至采购部执行后续操 作。 因模具属于公司固定资产，因此模具系统请购作业比照第二章 MM02 总务请购流程。 模具采购作业由采购部统一进行。模具采购必须依据《模具请采购验收单》上相关单位提列的目标采购单价与供应 商进行询议价作业。价格及供应商确认后必须其签订《模具契约书》。 《模具契约书》层呈权责主管签核后，采购人员方可在系统中手工开立采购订单(可以参照采购申请单)。 在契约书签定后，依据合约向供应商支付 30%预付款(依照 FI18 供应商预付款流程执行相关作业)。 所有模具必须经过试模、修模过程，同时必须由研发及品保确认模具合格与否。若为合格品则由确认单位开立《材 料确认书》，采购依据经签核后的《材料确认书》向厂商支付 30%试模费。 试修模结束后，执行模具的量产发注(比照第十四章-MM14_生产性物料标准采购流程作业)，采购与品保针对实际 量产状况与厂商确认是否要进行第二次修模。若经确认为合格品，则依据采购订单进行收货(MB01)。系统收货完 成后，方可依据合约进行 40%的尾款支付。 2. 流程图 MM MM11 模具请采购验收流程 新品开发 模具请购 需求 厂商模具 老化报废 请购需求 厂内自制 模具老化 报废需求 * 物 料/物 料 名 称 * 数 量 ，交 期 * 目 标 单价 * 固 定 资产 编 号 * 申 请 人 部门主管签核 TC: ME55 审批代码 申请人 A 手工建立采购 申请单 TC：ME51 A :固 定 资产 类 固 定 资产 编号 联络财务人员 确定科目指派 退回申请 人 采购申请单 相 关 部 门 需 求 部 门 技术资料 是否通过 采购部 研 发 部 生 技 部 1/4 Yes No MM MM11 财 务 部 模具请采购验收流程 向总务申请 固定资产 管理编号 A CO12内部订单 预算创建流程 2/4 相 关 部 门 是否需要权 责部门审核 Yes 权责主管审核 TC： ME55 是否核准 No 退回申请 人 Yes No 采购收到PR 采购部 B 询报价选择供 应商 确定供应商 是否 新厂商 Yes MM06供应商主 档创建流程 No 签订模具契约 书 采购 部 /供 应 商 模具契约书 C MM11 模具请采购验收流程 3/4 C 双方主管审核 盖章 采购 部 /供 应 商 是否核准 No 退采购员 B Yes 开立采购订单 TC：ME21N 采购订单 打印采购订单 TC：ME90 采购 部 主 管 主管签核 是否批准 No Yes Yes 采购 依 合 约 支 付 30% 预 付款 FI18供应商预付 款流程 发送采购订单 至供应商 退采购员 修改采购订单 TC：ME22N D MM11 模具请采购验收流程 4/4 厂 商 D 试模交期确认 回复 执行第一次 修模 研 发 / 品 保 试模确认 No 是否合格 Yes 开具材料 确认书 财 务 FI17银行付款 流程 量产发注 生产性物料标准 采购流程(MM14) 依 合 约 支 付 30% 试 模费 模具量产状况 确认 采 购 / 品 保 执行修模作业 No 是否合格 Yes 采购 根据采购订单 收货 TC：MIGO 财 务 FI17银行付款 流程 依 合 约 支 付 40%尾 款 3. 系统操作 3.1. 操作范例 例一：创建模具采购申请单(请参考第二章 总务请购流程 )。 例二：创建模具采购订单(参照采购申请单号码执行系统操作)。 例三：执行系统收货。 3.2. 系统菜单及交易代码 后勤物料管理采购采购申请采购订单创建已知供应商/供货工厂 交易代码： ME21 后勤物料管理采购主数据后继结算采购订单供应商折扣协议环境条件/安排环境定价码 环境值分配库存管理货物移动收货对于采购订单 交易代码： MB01 3.3. 系统屏幕及栏位解释 例二：创建模具采购订单(参照采购申请单号码执行系统操作)。 点开参考采购申请键,输入采购申请单号码 栏位名称 栏位说明 资料范例