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汽车质量管理体系标准采购控制程序 1 目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的物资符合规定的要 求。 2 范围 本程序适用于本公司原辅材料及外购、外协件的采购以及相应 供方的选择、评定和控制。 3 职责 3.1 供应科负责组织进行供方评定，建立《合格供方名录》，并 对供方的供货业绩进行评估；负责建立供方档案；负责编制《采购 物资分类明细表》及执行采购作业。 3.2 生产部负责制定《采购计划单》，配合供应科选择评估外购、 外协单位。 3.3 质量部负责对进公司的物资及外购、外协件进行检验或验 证； 3.4 技术部负责提供采购物资技术文件；负责在供方评定时， 进行样品测试。 3.5 供应负责人审批《采购通知单》 3.6 总经理负责审批《供方调查报告表》。 4 过程展开与控制 4.1 采购产品的分类 本公司采购产品按对产品的影响程度分为： A 类采购产品：对公司产品质量影响很大的产品，可能导致顾 客严重投诉，在挤压、氧化和喷涂过程中必须保证采购的产品质量。 如：模具、铝棒、粉末涂料等。 B 类采购产品：对公司产品质量影响一般的产品或即使影响产 品质量也可以纠正的物资，在氧化过程中应予以保证采购的产品质 量。如氟化纳、氟化氢氨、硫酸亚锡、硫酸镍等。 C 类采购产品：对公司产品加工不影响的辅助物资等，如包装 纸、烧碱等。 4.2 供方的评定 4.2.1 供应科会同技术科编制《供方评价准则》,报总经理批准。 4.2.2 成立供方评价小组,由供应、技术、质检、生产科长等组 成，供应科长任组长。 4.2.3 供方的选择和控制 4.2.3.1 对于 A、B 类采购产品的供方，由评价小组相关人员对 供应科建议的供方进行实地考察，并填写《供方调查报告表》，内容 包括：规模、信誉、技术、设备状况、质量检测手段、质量保证能 力，法规的符合性及供货能力。 4.2.3.2 对于 A、B 类采购产品的供方，评价小组(按 4.2.3.1) 组织考察合格后，对其产品进行二次以上的试用，由技术部出具其 《试制评价报告》,对于考察、试用合格的供方，评价小组批准其为 合格供方。 4.2.3.3 对于 C 类采购产品，供方提供的产品质量良好，质量 部出具产品《质量历史情况评价报告》,对基本符合使用要求、质量 历史良好者,评价小组评定其为合格供方。 4.2.3.4 在选择供应商时，需要对供应商进行评估，形成《采 购风险评估》，评估的内容包括： --产品的符合性，不间断产品供应的风险，交付绩效，软件开 发的能力， --汽车业务量（绝对值，以及占总业务量的百分比）； －财务稳定性； －采购的产品、材料或服务的复杂性； －所需技术（产品或过程） －可用资源（如：人员、基础设施）的充分性； －设计和开发能力（包括项目管理） －制造能力； －更改管理过程； －业务连续性规划（如：防灾准备、应急计划）； －物流过程； －顾客服务。 4.2.3.5 在选择供应商时，评估的方式：多方论证决策 4.2.4 编制合格供方名单： 由供应科根据评价小组评定结果编制合格供方名单,并经总经 理批准。 4.2.5 建立供方档案： 供应科应建立合格供方档案，内容包括：供方调查报告、试制 评价报告和进货检验报告。 4.2.6 公司应以供方符合本标准为目标进行供方质量管理体系 的开发，第一步是符合经由第二方审核符合 GB/T19001：2015，不 断提升要求直至达到经由第三方审核通过 IATF16949:2016 目标。同 等条件下有第三方认证证书的供方优先选择。 4.2.7 对合格供方的控制： 供应科应与合格供方签订质量保证协议或供货技术协议,协议 条款中要明确供方对产品质量的保证。 4.2.8 供应科每年对合格供方进行一次跟踪复评,，依据供方评 价准则填写《质量历史情况评价报告》,评分低的取消其合格供方资 格。如因特殊情况留用，报总经理批准，并加强对其供应物资的进 货检验，连续