品质部-监测分析改进综合报告.docxVIP

PAGE1 / NUMPAGES2 监视测量分析改进等综合报告 各位领导： 品质部按照IATF16949标准体系文件的要求开展工作, 采用系统管理的方法，通过策划识别、分析、控制本部门与体系有关的过程，强化对质量形成过程、测量设备过程的有效控制，确保了对质量、计量体系持续的适宜性、充分性、有效性。 现将各项具体管理情况报告如下： 部门目标及完成情况 部门 部门目标 统计汇总 品质部 客户投诉率≤0.5% 0.14% 产品合格率≥98% 99.72%　 校验计划完成率≥100% 100% 不合格品纠正完成率≥95% 100% 检测及时率100% 100% 内审不符合项整改完成率100% 100% 过程审核符合率≥95％ 99% 产品审核≥98％ 100% 改进措施及时有效完成率≥95% 100% 目标基本完成。 体系文件修改情况 根据体系管理的有效性、适宜性的需要，按照“坚持法律法规标准要求的符合性、遵循致用为上精简为要、把握适宜充分有效”的修订原则，对体系的规范文件进行修订整合。 现有体系规范文件35个，现有体系证据记录130个，每月对部门的记录进行了汇总、标识、归档、统计、分析、检查、贮存、保护等，基本上保持了记录的清晰。 标识和可追溯性 目前在用质量状态标识共10类，包括可追溯性标识等，可满足公司产品实现全过程中标识的需要。 四、运行时间 1 手册程序规范发布日期 2 内部审核 3 管理评审 五、质量体系在本部门的运行风险机遇情况 1.公司方针在部门内得到宣导； 2.部门目标每月都进行统计分析； 3.内部审核没有在本部门发现严重缺失，不符合项能够及时整改； 4.为了提高部门人员的作业能力和质量方面的意识，进行了相应培训； 5.内部沟通渠道畅通且经常有进行沟通； 6法律法规标准得到识别且进行了符合性评价，针对不符合提出了纠正措施； 已识别评价适用的法律9项、法规24项、标准18项。 7.监控、测量设备能够按计划进行校验； 8.体系文件处于受控状态； 9.各类记录基本能够按要求填写、保管； 10.定期对质量体系的运行控制情况进行检查。 重要风险 序号 质量 归口 环境 归口 1 人员工资增长、流动快； 综合部（人事行政） 2 管理不规范，费用增加 ； 高层 3 技术简单，无更高技术含量 生产部/技术 4 产品不合格遭投诉退货 品质部 5 货款回收不及时 财务部 　 　 重要机遇 序号 质量 归口 环境 归口 1 组织结构调整 高层 2 订单逐步增强态势 综合部/业务 3 行业地区领先位置 高层 4 市场潜力巨大 综合部/业务 5 行业发展空间大 综合部/业务 　 　 六、内部审核结果 2019年6月9日分别进行IATF16949管理体系的内部审核。体系审核在部门中有个一般不符合项。因此，本部门的质量管理体系基本上是符合的。 本部门各目标出现异常时，基本上都能够采取纠正措施。持续改进计划、检查正常。 已配备相应的人力资源、基础设施、工作环境、财务资源。 问题建议及下一步努力的方向 督促相关部门在措施制定及实施方面加快进度，提高信息处理的速度、效率； 3、 制造部门人员质量责任意识不强，在责任、激励机制、义务方面下功夫，完善、简化、优化对工作质量、产品质量的奖罚规定，减少或杜绝低级错误。 4、部门归口的各类文件持续修订完善。