管代-风险机遇所采取措施有效性评价报告.docx

PAGE1 / 3 IATF16969质量风险机遇所采取措施有效性评价报告 编制/日期： 评审组长/成员： 编号： 章条号（过程名称） 潜在的风险事件 归口部门 机会 应对风险的措施（一） 应对风险的措施（二） 有效性评价 4 组织及其环境 4.1 理解组织及其环境 1.人员工资增长、流动快； 2.管理不规范，费用增加 ； 3.技术简单，无更高技术含量 4.货款回收不及时 高层 市场潜力巨大，有行业发展空间 《组织及其环境》 1.引入体系管理 2.建立新产品开发战略 3.采用机械化、流程化作业，降低成本 4.选择优质客户长期合作，快速回收资金 5.定期管理评审 有效 4.2 理解利益相关方的需求和期望 行业地区领先位置 《相关方的需求和期望》 4.3 确定质量管理体系的范围 《质量管理体系的范围》 4.4 质量管理体系及其过程. 《总过程识别分析》、《总过程顺序及相互关系矩阵》 5 领导 5.1 领导和承诺. 1.管理不规范，费用增加 高层 组织结构调整 《总经理岗位职责权限》 1.制定方针管理的规范 2.及时进行管理评审 有效 5.2 质量方针 QD5.2.1质量方针 5.3 组织角色、职责和权限 QD5.3.1各岗位职责权限 6 质量管理体系策划 6.1 应对风险和机遇的措施 1.风险识别不全面、不到位 2.未制应对定风险措施 各部门 1.增强企业抗风险能力 2.提高运行效率 QD6.1.1风险机会控制规范 制定风险机会控制规范，不断开发利用内外部资源 有效 6.2 质量目标及其实现策划. 6.3 变更策划 体系目标及变更策划不充分及时、不全面影响工作质量 品质部 QD6.2.1质量目标及分解计划QD6.3.1质量体系变更策划规范 1、制定目标并展开分解到有关职能层次部门和个人 2.及时进行内审、管理评审等 有效 7 支持 7.1 资源 货款回收不及时 财务 订单增加 财务管理规范制度 　 有效 7.1.3 基础设施 设备老化存在隐患，配备不到位 生产部/ 设备 设备总效率高 QD7.1.1基础设施控制规范 QD8.5.7应急计划控制规范 　 7.1.4 过程作业环境 环境差影响产品符合性和人员健康 生产 精益生产，环境改善 QD7.1.2过程作业环境规范 QD7.1.3安全生产管理制度 QD7.1.46S现场管理制度 　 7.1.5 监视和测量资源. 监测资源不准确影响产品质量监控 品质 预防监测设备保证 QD7.1.5监测资源控制规范 按照应急计划控制规范进行应急处理 7.1.6 组织的知识 缺乏知识产权保护意识，积累不够深厚。 综合部/ 行政 做大做强开拓市