过程有效性效率评审记录.docx

过程有效性效率评审记录（报告） 编号： 过程名称：与顾客有关过程 过程代号：COP1 时间： 评审组长/成员： 项 目 有无变更 有效性 效率 不符合或改进事项 改进部门及负责人 验证 否 是 是 否 是 否 资源： 计算机及网络； 打印机；复印机；会议室；扫描仪； 电话,网络沟通工具 V V V 人员: １过程责任者：综合部/销售 2过程相关责任：生产部/技术、品质、财务、综合部/采购、 生产部 V V V 输入： ●顾客明示要求： ○产品图纸功能性能尺寸(含：配合)，可靠性○产品/过程批准要求○招标文件○质量目标○生产能力要求○指定供应商○开发进度要求○包装/标识要求，物流要求，传递资料/信息的特定要求○人员技能/资格要求○样品，试验、产品标准，试制、质量协议 ●顾客潜在需求、特殊要求/期望； ●法律法规要求 ●市场信息\竞争对手资料 ●以往或类似产品经验信息 ●经营目标、承诺；生产能力；技术/质量保证能力; 原材料供应能力，产品标准; ●顾客合同/订单/协议要求： ●客户关注产品、交付、服务、成本、技术开发信息、PPM、市场失效. V V V 输出： 对顾客输出：●报价、标书●签订合同，回复订单，合同登记表 对内部输出： ●立项建议●质量体系建立或改进建议●培训/人员设施配置需求 ●顾客指定供方●针对顾客财产的措施●销售业务计划，●满足要求的产品和服务●顾客特殊要求清单●排产及其更改(增加/取消/延迟/提前)●正式合同订单，合同产品要求评审表；合同变更通知单；产品价格、报价文件、满足顾客要求的产品和服务●质量目标 ●可行性分析报告●风险及控制措施 V V V 方法: ●过程程序、规范规定的方法 ●可行性研究,风险分析●产品方案，材料清单 ●成本分析成本核算, 制作标书,投标报价 ●确认顾客要求（签订试制合同/协议） ●识别顾客财产●评审合同/订单 ●与顾客沟通，维持传递信息和资料的能力 ●下达内部指令 V V V 目标: 合同评审及时率100% V V V 编 制： 过程有效性效率评审记录（报告） 编号： 过程名称：产品质量先期策划 过程代号：COP2 时间： 评审组长/成员： 项 目 有无变更 有效性 效率 不符合或改进事项 改进部门及负责人 验证 是 否 是 否 是 否 资源：计算机及网络； 打印机；复印机； 会议室；扫描仪； 电话，设计软件等 V V V 人员: 过程责任者：生产部/技术 过程相关责任：综合部/销售，品质，生产，综合部/采购 V V V 输入： ●顾客明示要求： ○产品图纸功能性能尺寸(含配合)，可靠性○产品/过程批准要求○招标文件○质量目标○生产能力要求○指定供应商○开发进度要求○包装/标识要求，物流要求，传递资料/信息特定要求○人员技能/资格要求○样品，试验、产品标准，试制、质量协议 ●顾客潜在需求要求/期望、缺陷； ●法律法规要求\市场信息\竞争对手资料 ●以往或类似产品设计经验信息 ●经营目标、承诺；生产能力；技术/质量保证能力; 原材料供应能力，产品标准; ●顾客合同/订单/协议要求：○产品名称/规格○产品数量；交货期，交货地点，交货方式/路线价格○结算方式○包装/唛头要求○更改○特殊特性、PPM、顾客投诉市场失效反馈. V V V 输出： ●产品标准等技术要求规范条件●过程流程图、工艺文件 ●平面布置图●作业指导书●稳定的过程能力●防错 ●产品/过程不合格快速探测和反馈方法●经过评审批准更改文件●经过识别并标识的●产品工程更改状态 V V V 方法: ●过程程序、规范规定的方法 ●成立研发项目小组●可行性研究,风险分析 ●项目进度\成本策划 ●项目总结,工程更改评审及实施 V V V 目标: 样品提供合格率≥90% V V V 编 制： 过程有效性效率评审记录（报告） 编号： 过程名称：生产和服务 过程代号：COP