不合格品管理流程（HT）.xlsVIP

不合格管理流程 Print_Area 华安宏滕光电科技有限公司 不合格管理流程 流程 工作内容 责任部门 相关表单和文件 1、生产部门或者其它部门在日常工作中发现的影响产品质量的异常，通报品质部门即时进行处理； 2、品质部在日常品质检查各过程发现的异常处理； 生产相关 品质部 各种《检查报表》 《品质异常联络单》 判定依据： 1、产品图纸、客签样办、移模样品、装配和使用要求等相关资讯； 2、与客户的沟通结果； 品质部 《图纸》 样办 《相关客户要求》 1、供应商来料由供应商或者采购提出特采申请； 2、内部生产由生产单位提出特采申请； 3、原则上提出特采申请的物料不能影响产品性能； 责任单位 生产部 《特采申请单》 《品质异常联络单》 1、对发现的可疑品、不合格品、待确认（待判定）品，即时进行标识（包括生产部、仓库、出货区等）； 2、在没有给出最终判定结果、或者还没有按判定结果实施处理之前，即时进行隔离处理； 责任单位 品质部 《产品标识卡》 红色《标识卡》标贴 其它对问题描述之标识 1、针对责任部门提特采申请的物料，组织工程、业务、采购、品质、生产进行评审； 2、评审通过进行使用的物料不能影响到最终产品的外观和性能、功能； 相关部门 《品质异常联络单》 1、对可疑品、不合格品、待确认（待判定）品，即时进行标识，并即时进行隔离处理； 2、生产现场发现的问题，需要对前面生产的产品进行追溯，以确认已入库产品是否存在同样不良； 生产部 责任单位 品质部 由生产部或者责任单位（供应商）组织人员对异常品进行处理，品质部安排人员负责跟踪确认处理结果. 《品质异常联络单》 书面联络函等 1、判定退货的直接退货处理； 2、需要挑选和返修的，联络生产部门及时进行挑选和返修处理，对挑选和返修的产品需要作成《不合格品返工作业报告》；品质检查人员需要跟踪返工效果； 3、判定报废处理的填写报废单按下述流程实施； 生产部 品质部 仓库 《退货单》 《不合格品返工作业报告》 《产品标识卡》 《包装作业指导书》 1、品质部需要对挑选和修理等返工好的产品，依据标准进行重新检查； 2、检查后合格品产品即时加盖合格印章，如果发现返工没有达到预期效果，贴红色不合格》标贴重复上述返工步骤处理。 相关《检查报表》 红色《标识卡》标贴 对检验后产品给出合格与否的明确标识。合格盖合格印章在《产品标识卡》上。 《IPQC PASS》印章 《产品标识卡》 针QC检查盖章产品，需要及时打包装（如打好打包带、打缠绕膜，贴大白标或成品标识等；必要时及时转下工序； 生产部 《包装标准》 《入库单》 仓库或生产车间，对确认需要报废的产品，包括：品质确认的不良、工程确认的生产报废品、过期产品或在库呆滞品等填写《报废单》申请报废处理； 仓库 生产部 《报废单》 1、仓库或现场异常品，交由品质确认；2、对在库过期滞销品，交由营销确认；3、对工程样品或长期积累试模样品等的报废，交由项目或工程确认； 品质部 工程部 营销部 申请报废单位将经过上述确认的报废单交总经办指定人员或总经理审核批准，经指定人员或总经理批准后，申请单位把经审批的单据与产品移到仓库； 总经办 总经理 仓库把申请报废的或生产移交的物料与单据进行核对，并执行报废处理； 生产部 PMC仓库 《报废单》 相关《物料记录》 1、对帐面进行记录； 2、单据需要交财务； 资材部 财务部 作成/日期： 批准/日期： 不合格品隔离 不合格品处理 不同意 OK NG 异常发现 OK 异常判定 标识/隔离/可疑品追踪 检验 OK 标示 入库或转下工序 结果 特采申请 MRB评审 退货 挑选 返修 报废 特采 同意 报废品申请 报废内容确认 报废批准 实施报废 帐面作成 单据移交 文件编号： 版 本 号： 0A 生效日期：2021-09-16 页 次: 第1页/共1页