不合格品控制程序（HT）.docVIP

华安宏滕光电科技有限公司 公司运作程序 Company Operating Procedure 文件编号 COP-X 版次 A 页码 第 PAGE 5页 / 共 NUMPAGES 5页 文件名: 不合格品控制程序 批 准 批准日期 受控印章 审 核 作 成 文件改订记录 版次 修订日期 改订内容 作成/修订 A0 2021.09.03 初次发行 李千胜 文件分发部门 分发部门 分发部门 总经办 采购部 技术部 市场部 生产部 品质部 PMC部 人力资源部 目的 制定执行对不合格物料或产品的标记、隔离、记录、评审及处置的方法、防止不合格品非预期使用。 范围 适用于本公司来料、过程、最终、生产制造和其它工序中发现的不合格物料和产品的处理。 3.0 定义 不合格品: 指不能满足要求的产品，通常分以下两种不同状况： 3.1 因具有一个或几个缺陷而不能直接交付客户的产品,或进入下工序再加工之物料。 3.2 因批量中含有一定数量不良品，导致抽样发现缺陷超过AQL值，而被品质部判定不合格（拒收）的整批产品。 3.3缺陷类型（依据本公司产品特点）: CR为致命缺陷, MA为严重缺陷, MI为轻微缺陷 CR为致命缺陷：对使用者有不安全结果的缺点（安全）， ⑴材质用错； ⑵产品裂纹、产品严重发脆（如拉不脱受力后就破裂）； MA为严重缺陷：影响产品机能无法正常使用（影响功能/缺失零件） ⑴尺寸超差，影响装配质量的缺陷； ⑵产品在成型后，由于成型原因或保管不当变形严重； ⑶产品表面颜色与样板反差大。 MI为轻微缺陷：除重缺点和次缺点以外使用上无明显影响的缺点（外观）。 ⑴产品表面有缺陷，但不影响使用、外观、装配的异色点、轻微变形等； ⑵产品表面有较轻不影响装配和使用的疏松、气泡、气孔和外来异物； ⑶产品有轻微变形，在使用过程中有变形但不影响功能； ⑷产品表面局部非外面有少量气节纹，异色点和局部色泽不均匀; ⑸产品表面有轻微的水印、发白、银丝等。 4.0 职责 4.1品质部：负责对不合格品的识别和检验状态标识以及跟踪不合格品的处理记录。 4.2生产部（包括塑胶部、冲压部）： 4.2.1 负责将在工序中检验发现的不合格物料或产品作标记、记录和进行隔离。 4.2.2 负责保证不合格物料或产品不会被使用到生产中，而且一旦发现，即将其隔离和记录。并采取纠正和预防措施； 4.3PMC部：负责对货仓内发现的不合格物料或产品作标记，记录和进行隔离； 4.4采购部：还需要负责对及来料不合格物料的跟踪处理。 4.5技术部：必要时参与对不合格品和异常物料的处理、进行工程确认并签署意见。 5.0 程序 5.1不合格物料和产品产生和发现可是以下一个或多个途径： 5.1.1 来料不能符合来料检验标准要求。 5.1.2 生产中半成品在工序中检验不合格。 5.1.3 半成品不能符合接受标准而不能按标准翻工或修理程序修复。 5.1.4 成品在最后检验或测试不合格。 5.1.5 由于处理不当,仓库储存不善或其它原因，使物料或产品不符合要求。 5.1.6 得到客户通知有问题及待处理。 5.2 不合格品的标识：装不合格物料及产品的盒子、箱子、容器及规定的地方需清楚标记。 5.3不合格品的隔离：不合格物料、零件及产品一旦发现,需与其它正常的产品物料分开,以防止错误使用及安装，可用红色箱子、或标识清楚是不良品的容器、或不良品区隔离，并做好防护。 5.4不合格的物料或产品的处置：依据《不合格品管理流程》实施； 5.5 不合格处置的再检验：经修理或翻工的产品需按检验和测试程序重新检验。 5.7 不合格物料评审： 需要针对评审处理的物料、产品，包括不合格来料、半成品或成品等，均需标识、隔离放置以待相关部门评审及处置，评审的结果需记录在品质异常联络单上。 5.7.1 异常物料的评审是至少由下列部门经理或其代表所组成： 生产部、PMC部、品质部、技术部、总经办，评审时由上述全部或部分部门实施； 5.7.2 物料评审是评审及处置在下列不合格物料的： 5.7.2.1不合格来料 a. 来料检验中发现的不合格来料； b. 在仓库发现，因在储存时损坏或变坏； c. 在生产在线发现的来料。 5.7.2.2在生产在线发现的不合格半成品及成品。成因可能是： a. 使用不合格的原料； b. 使用未经认可或失效的工具或机器； c. 未有文件而进行生产； d. 操作员未经培训或认可等； 5.7.2.3在仓库发现的不合格品，成因可能是：