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内、外部因素及监视评审记录 编号：JL/MJ-QF4.1-01 序号 类别 因素信息描述 监视内容 监视方式及频率 责任部门 评审情况 1 财务因素 资金供给状况：本公司用于质量、食品安全管理所需的资金充沛 每年一次 总经理 2 资源因素 基础设施、过程运行环境、组织的知识充分、适宜 每年结合管理评审 总经理 3 人员能力因素 人员能力、组织文化符合公司需要，适宜有效 每年结合管理评审 人事部 4 人员意识因素 生产过程掺假、防护、污染控制，满足要求 每年结合管理评审 品控部 5 运营因素 过程、服务、支付能力、管理体系绩效、顾客评价 每年结合管理评审 总经理 内部因素 6 管理因素 决策程序和规则、组织架构 每年结合管理评审 总经理 7 应急演习 由总经办统一组织食品安全应急演习，各部门人员全程参与 每年结合管理评审 总经理 8 组织价值观 敬岗爱业、遵章守纪、客户至上、文明守信、食品安全、开拓创新 每年结合管理评审 总经理 本公司为了获取行业内先进的生产技术知识，公司内部开放了网络，便于各部 9 组织知识 每年结合管理评审 总经理 门人员在互联网中查阅 10 宏观经济因素 国家经济走向；该区域经济较为发达 及时关注国家大政方针 总经理 11 社会因素 安全感、假日及工作时间 每年结合管理评审 总经办 政治稳定，法规健全；国家今年不断的完善食品安全管理法律法规和相关要求，本 12 政治法律因素 每年结合管理评审 总经理 公司面临的食品安全法规日趋完善，食品安全管理的压力日趋增大 13 外部因素 技术因素 新技术、设备的使用 每年结合管理评审 总经理 14 竞争力因素 顾客增值趋势、客户的稳定性；市场竞争和客户压价 每年结合管理评审 总经理 15 工作环境因素 质量、食品安全法律法规要求及公司的行为准则 每年结合管理评审 总经办 16 政府主管部门 当地监管部门对本公司的产品质量和食品安全管理 每年结合管理评审 总经理 17 传染病因素 新冠新型病毒肺炎疫情防控情况 每周工作会议 总经理 编制 审批/日期 2021.2.3