原辅材料进货查验记录制度（全）.docxVIP

原辅材料进货查验记录制度 1、目的 为了确保采购产品符合规定要求。 2、适用范围 本程序适用于本公司所有原材料，外购、外协产品的采购活动的控制。 3、职责 供销科负责对供方的评定工作，确定合格供方名单并负责从名单中挑选厂家或商 店实施米购。 质检科负责采购产品的验证。 4、工作程序 对供方的评价依据（以下条款至少满足一条） a、供方（厂、商）需经有关部门批准，准予生产经营。 b、产品能提供证明其质量合格或取得各类证明其质量保证能力的，如QS许可证、体 系认证证书、产品检测报告等。 c、与本公司发生业务关系6个月以上且没有出现质量问题。 对供方的评价 421、供销科根据评价依据，对供方进行调查，并由供方填写“供方调查表”，加以评 价，在“供方调查表”上，针对评价结果确定是否列入“合格供方名单”。 43根据评价结果，供销科编制“合格供方名单”。 对供方的控制 441、凡供应有国家标准或行业标准的原材料、配套件、辅助材料的供方，可不进行实 地考查，只进行供方质量信誉考查。考察结果填入“供方评价表”。 由质检科对每批进公司的物资进行验收，并将结果报告供销科，如有质量问题，由供销 科通知供方退货或调换，并限期改进，同样问题出现两次以上，报请总经理取消其合格供方 资格。 采购资料 451、生产科提供采购计划，采购计划中说明：需购材料名称、规格、数量、所需金额， 到货日期等，采购计划经总经理批准