问题跟踪表2-模板.xlsVIP

质量问题管控表 序号 问题描述 影响部件 问题类别 严重度 批次 反馈人 反馈时间 临时处理方式 责任部门 责任人 原因分析 解决措施 完成时间 最新进展 状态标识 备注 1 直线轴承图纸、爪子法兰轴承图纸无厚度要求，BOM表中法兰轴承规格错误 爪子装配工序 研发设计 C 1 朱琳丽 2016-11-1 汪金星确认后合格入库 越疆设计部 汪金星、陈理 图纸公差标识不完整、BOM表规格错误 1、完善图纸要求； 2、将BOM表中物料819-0016-130的规格更正为：内径8外径12高度3.5 2016-11-1 已关闭 按照ECR/N流程进行工程变更 2 爪子直线轴承卡滞 爪子装配工序 来料检测 B 1 刘洋 2016-11-1 采购部门协调供应商进行全部挑选 双方采购部 朱兰、李蔚华 该规格直线轴承无法做到百分百合格，存在运输过程中钢珠错位或突出现象 1、所有轴承装配前用标准光杆进行全部挑选，卡滞轴承进行批量磨合处理； 2、选取磨合后轴承进行整机验证，不能满足要求的轴承供应商同意退换 2016-11-13 1-已完成 已关闭 3 爪子光杆黄色油污 爪子装配工序 来料检测 B 1 朱琳丽 2016-11-1 采购部门协调供应商进行全部返修 双方采购部 朱兰、李蔚华 加工时污渍未处理 供应商将有污渍的光杆退回处理，提交无污渍的零件满足装配 2016-11-1 已完成 已关闭 4 爪子直线轴承、法兰轴承外露部分生锈 爪子装配工序 生产装配 A 1 刘洋 2016-11-1 需发货的爪子进行全部更换 信佶生产部 郭立、汪金星 前期未发现生锈现象，无相关要求 1、所有未发货轴承若发现生锈必须全部进行更换； 2、新装轴承在装配前追加并执行批量涂抹防锈油工序； 3、SOP增加涂油工序，IPQC增加巡检内容 2016-11-15 2-已完成 3-已完成 已关闭 5 目前所有轴承安装前无防锈措施 主体-大小臂装配工序 生产预警 A 1 屈鹏程 2016-11-1 所有轴承装配前批量进行涂抹防锈 信佶生产部 郭立 前期未发现生锈现象，无相关要求 1、所有未发货轴承发现生锈进行更换； 2、新装轴承在装配前追加并执行批量涂抹防锈油工序； 3、SOP增加涂油工序，IPQC增加巡检内容 2016-11-15 2-已完成 3-已完成 已关闭 6 定位销两端斜面，安装时无法定位 主体-连接杆装配工序 来料检测 A 1 朱琳丽 2016-11-1 1、等待采购与供应商进一步协调沟通 2、装配上一批次剩余定位销 双方采购部 朱兰、李蔚华 1、无图纸及检测标准； 2、产品不符合国标要求 1、及时完善定位销的图纸及标准要求； 2、与供应商进行协商，进行退货或补货； 3、寻找新供应商 2016-11-1 已关闭 按照ECR/N流程进行工程变更 7 左右电机支架安装定位销时无导向，易发生压偏现象，造成支架的装配损耗 定位销-电机支架工序 生产预警 A 1 屈鹏程 2016-11-1 1、PIE考虑增加压装导向方案； 2、固定熟练的装配人员进行装配 越疆设计部 信佶工程部 汪金星、李志明 支架安装定位销处无导向 1、越疆设计部门更改图纸，增加导向槽； 2、信佶工程部考虑增加压装导向 2016-11-14 已完成 已关闭 按照ECR/N流程进行工程变更 8 电机来料检测方案不完善 电机装配工序 生产预警 A 1 屈鹏程 2016-11-1 使用手或钳子进行拧动测试，卡滞明显的挑出退回 越疆设计部 汪金星 无详细检测标准 1、增加详细检测方案； 2、选取50套电机配合测试板测算电机弧度，需输出详细检测方案和技术指导 2016-11-10 临时关闭 9 左右爪子在压装轴承时出现压不到底的现象 爪子压装轴承工序 生产装配 A 1 蔡经理 2016-11-1 压不到底的用胶锤敲打工装直至到底 越疆设计部 信佶工程部 汪金星、李志明 1、过盈量偏大； 2、压机气压不足 1、越疆设计部门确认是否过盈量偏大； 2、信佶工程部门确认是否压机压力过小 2016-11-1 已关闭 过盈面大导致无法一次压装到位 10 爪子开合不了或开合太慢 整机 生产装配 A 1 周源 2016-11-2 出具检测标准，出厂全检 越疆设计部 汪金星 1、直线轴承与光杆运行不顺畅； 2、气缸压力偏小 增加出厂前检测：用气泵控制爪子开合，没有卡滞现象，开合顺畅的为合格品。 2016-11-15 装配完成后全部测试 已关闭 11 左电机无法转动 电机—保持架装配工序 来料检测 A 1 刘洋 2016-11-2 全部线上测试，挑选不合格产品 双方采购部 朱兰、李蔚华 电机产品不良 已经指导电机装配前的测试：一是用钳子夹住电机轴转动，无卡滞现象；二是上电测试电机是否转