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货物过剩和短缺控制程序
1、制订程序以便即时及货仓物料进行盘点清查，报告物料的短缺和过剩进行处理，加强对公司物料的有效控制。本程序主要适用于货仓物料管理及其它相关人员。
2、货仓主管统筹策划安排，仓管人员定期查物料并及时报告，货仓主管与部门经理商讨处理措施，报副总经理审批。
3、生产订单管理部当有新的《生产订单》发出前，应通知货仓部对本次要采购的物料进行盘点，仓管人员亦须清点这些仓存物料数量，与《生产订单》及库存账册核对，随后将每种物料清点情况作好记录，（注明物料名称、型号、数量、来货时间等），交生产订单管理部。
3.1仓管人员以《生产订单》、《送货单》为依据点收来料，作好来料记录，分区摆放，并更新库存账册。生产车间领取物料时，仓管人员要严格交收手续，并及时做好来料记录、更新库存账册。
3.3 货仓部主管安排定期进行货仓物料检查，着重针对物料的使用期限，坏货情况，物料短缺和过剩等，将检查结果记录于库存账册，并将相关账册数据及时报告给生产订单管理部。当有订单取消或生产完成时，要对相关物料进行清点，特别是客供物料，将积存之物料数量报生产订单管理部备案。
4、 过剩或短缺物料的处理
4.1由生产订单管理部和货仓部联合对物料的短缺和过剩进行追溯、调查，根据以途径展开物料短缺调查；生产过程中的损耗；流通中的损耗和误存；因存放时间过长而变质或超过使用周期而损毁，不明丢失。造成物料过剩应调查；订购数量过多、不同型号物料的混入、错以其它种物料代发、取消订单等。将调查结果详细记录交生产订单管理部。
4.2采购部根据物料过剩和短缺的调查报告联决商讨处理方法，报副总经理审批，处理方法做好妥善记录，各相关部门亦根据决定对物料做出相关处理。车间经理根据副总经理提供的记录及处理决定，对客供物料的坏料、损耗、积存及时与相关人员、供应商、顾客等沟通，并协商处理方法。
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