安全生产审核控制程序.pptVIP

过程与检验 设备设施调整后应有其调整的记录和零件的测量结果。 监控计划不同级别检查之间的任务分配应清晰，每一级别用的检验工具要有区别。 生产人员了解并理解与其有关的监控计划。他应能说出为确保产品质量而需控制的产品特性和工序（过程）参数。特别是安全项（以了解培训情况） 人员是否具备岗位资格鉴定，尤其是特殊工艺的岗位资格 （ISO标准中对特殊工序的定义：工序的结果不能通过产品的检查和试验马上发现，但它可以成为产品使用之后（有时是投入使用的几个月之后）缺陷的根源 第六十二页，共八十六页。 过程与检验 供应商应进行过程的鉴定和过程的审核，过程鉴定是有别于过程审核 过程审核应针对的是相关零件的全过程 第六十三页，共八十六页。 过程与检验（最终检验） 企业根据监控计划建立最终检验和试验程序 。 在所有的检查活动令人满意的方式完成之前，产品不能发送 核实预计的上游检验已实施。 核实监控计划的运行情况，不强制进行产品检验。 检验可以通过调研来执行 。 确定负责发货前的产品接收的人员。 第六十四页，共八十六页。 过程与检验（产品审核） 企业对成品或生产过程中的产品定期审核，并进行功能和耐久性试验及实验室试验。在监控计划中确定审核的最低频次。企业通过各项指标，能够长期证实其交付产品的质量水平。 将检验和试验结果记录下来。 每年应有一次全尺寸得到检验。 如果检验和试验设备为多功能通用设备，要建立设备使用计划。 第六十五页，共八十六页。 过程与检验（产品审核） 产品审核后应记录和分析抽样检查结果，并采取适宜的措施: 针对产品采取纠正措施 针对工序（过程）采取预防或持续改进措施 重新考虑工序(过程)或必要时产品的设计，尤其是针对批量生产耐久性问题 第六十六页，共八十六页。 程过与检验（设备维护） 企业有预防性维修计划 ，并对计划的实施情况进行了跟踪。 维修文件是否包括: - 图纸、示意图、明细表； - 故障检测方法和维修工艺； - 备件和易损件清单；特别是涉及安全项加工的设备； - 检修资料； - 设备设施维修记录卡； - 各维修级别的操作清单； 第六十七页，共八十六页。 过程与检验（设备维护） 有带有设备起用日期、改造日期、修理日期、生产零件数量等资料的设备寿命跟踪卡 每台设备设施维修工艺卡的存在 每次重大维修之后，必须对设备设施能力进行核实（首件检查是不够的） ，同样涉及检查，测量和试验设备设施。 第六十八页，共八十六页。 测量设备的检定 Q631000的要求： 供应商制订符合客户要求的程序文件，规定在生产各阶段对产品及过程的检测设备进行检定。 溯源性：测量结果或标准器的特性，通过连续的比较链，使得能够与有关的计量标准（通常是国际或国家的计量标准）联系起来。 一个实验室被称作授权代理的，如果它是被同意或是授予权利的。 第六十九页，共八十六页。 测量设备的检定 是否有一份对每台设备独立标识并按类划分(长度，表面粗糙度，压力等)保持有效的设备台帐 测量设备是否与国家测量链相链 与校准链相连接的证据 若检验、测量、试验或标定活动是外委完成的，采取的防范措施是否与厂内的相同 委托其它机构进行校准或检验的证据 第七十页，共八十六页。 测量设备的检定 在终身卡上或是检验报告上，应标明参考标准件的编号及试验程序的标号。 对于多功能设备，核实那些是被校准过的功能。 是否有确信检验设备达到要求精度的方法 所有使用者均能肉眼确信使用中的设备处于有效期内。 第七十一页，共八十六页。 产品演变évolutions sur le produit 工序演变évolutions sur le processus 监控计划 Plan de surveillance 残留的风险Risques subsistants 风险和缺陷被消除Risques et défauts éliminés 风险控制和缺陷消除计划 Plans de ma?trise des risques et d’éradication des défauts 质量计划 PLAN QUALITE 第三十页，共八十六页。 Ancienne démarche 新步骤Nouvelle démarche 初始样件 échantillons InitiauxE.I. 通过审核的产品 Produit Qualifié R.O. DFE 申报审核结果Prononcé de la qualification 产品审核 结果的提交Prest