合同履约监督方案.docxVIP

合同履约监督方案 一、建立合同履约管理台账 1、集团法务部制定合同履约管理台账格式，所属各单位结合本单位实际，直接使用该台账或参考该台账细化制定 适合本单位适用的台账。 集团各级合同主管部门指导、督促本单位的合同承办部 门使用合同履约管理台账。 2、合同承办部门的具体合同经办人员，在合同盖章前 负责填写合同履约管理台账内容，并在合同履行过程中，及 时、真实、准确的填写合同履行情况。 3、合同承办部门要明确专人负责保管合同履约管理台账，并于每季度末最后一个工作日，将台账报本单位合同主 管部门。 4、合同印章管理人员，在加盖印章前，应当检查合同经办人员是否已经填写合同履约管理台账，未填写的，不得 盖章。 5、合同履约管理台账先采取纸质形式，待条件成熟后， 逐步向法务系统形式转变，实现信息化管理。 二、合同管理部门对合同履约的监督 1、合同主管部门将合同履行管理台账进行汇总、分析， 梳理风险点，提出风险应对措施。 2、各级合同主管部门，对本单位的合同，分类固定抽 取一定比例、风险高的合同进行重点监督，做到全过程、现 场监督。 3、集团公司及其所属各单位合同主管部门，按照管理权限，组织相关专业部门对其所属单位的合同履约情况进行 监督检查，重点对风险高、金额大的合同进行抽查，每年不 少于一次。 4、合同主管部门在监督过程中及时纠正发现的问题， 必要时可组织相关专题会议进行专题研究